腾冲市第四中学2015年度部门决算

第一部分  腾冲市第四中学概况

一、主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2083人（初中994人、高中1148人），圆满完成当年的教学和招生任务。

二、部门基本情况

设置独立核算事业机构1个,与上年相比无增减情况. 事业编制143人，年初在职在编职工138人，本年调出3人，开除2人，分入6人，调入6人，年末在职在编职工145人，退休教职工24人，临时工12人，遗属补助6人。

     第二部分  腾冲市第四中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市第四中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第四中学部门决算总收入18,183,821.60元，其中：财政拨款收16,874,268.57元，占总收入的92.8%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入（财政专户管理资金）1,309,553.03元，占总收入的7.2% 。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0*%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出18614833.26元：基本支出11126055.87元，占总支出的59.77%;项目支出7488777.39元，占总支出的40.23% 。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

    （一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出11126055.87元。与上年对比减少-1,222,254.94元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出9,679,136.68元，占基本支出的87.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1,446,919.19元，占基本支出的13.00％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,488,777.39元。与上年对比减少-4,621,317.61元，主要原因是建设工程支出减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出17305280.23元,占本年支出合计18614833.26元的92.97%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出16,130,649.83元，主要用于教育相关支出。

（六）社会保障和就业支出1,174,630.40元，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

      腾冲市第四中学2015年财政拨款“三公”经费决算28,791.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28,791.00元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少890.00元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市第四中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市第四中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费28,791.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费28,791.00元，比2014年决算减少890.00元，主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市第四中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

腾冲市第四中学

2016年9月1日