2015年腾冲市第一职业高级中学部门决算公开说明

第一部分 腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市第一职业高级中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数人，其中：财政全供养289人；在编实有车辆2辆。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  腾冲市第一职业高级中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市第一职业高级中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）决算总收入47,404,549.10元，其中：财政拨款收入46,904,549.10元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入500,000.00元，占总收入的1%0

二、支出决算情况说明

部门决算总支出45,548,603.81元，其中：基本支出35,286,264.14元，占总支出的77.46％；项目支出10,262,339.67元，占总支出的22.54％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障教学校日常支出35,286,264.14元。与上年对比减少1,955,205.71 元，减幅5.5%，主要原因为2015基本支出减少，项目支出增加

（二）项目支出情况2015年用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,262,339.67元。与上年对比增加10,246,239.67 元，减幅99.8%，主要原因本校有项目增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出45,048,603.81元,占本年支出合计98.9%。与上年对比有所增加原因分析2015年有项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出40,087,436.41元，主要用于学校正常运作（相关支出情况）；

（二）社会保障和就业支出961,167.40元。主要用于发放退休教师工资。

（三）资源勘探信息等支出1,800,000.00元。主要是用于学校建设支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额176,021.40元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出98,579.90元，公务接待费支出77,441.50元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少144600.6元，减少的主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费31,420.71元。其中：购置费0元，比2014年决算减少67159.19元，主要我校减少了公务用车的使用。

（三）公务接待费

2015年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少77,441.50元，我校的公务接待减少，公务接待开支全部用预算外收入支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。