第一部分   腾冲市教师进修学校概况

一、主要职能。

腾冲市教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是教师进修，师资培训的基地。同时也是聚电大开放教育、网络教育、浙江师范大学、云南师范大学函授教育等多种培训为一体的培训机构。

二、部门基本情况。

本单位上年末独立机构1个，今年年末独立机构1个，机构数没有发生变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位事业财政补助编制数29人，上年年末单位在职在编人数32人，今年退休1人，今年年末31人。上年年末退休人员21人，今年退休1人，年末退休人员22人。遗属补助人员年初2人。年末遗属补助人员2人。

第二部分 腾冲市教师进修学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市教师进修学校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年结算总收入493.21万元，其中财政拨款收入478.21万元，占总收入的96.96%。事业收入15万元，占总收入的3.04%。

二、支出决算情况说明

部门结算总支出413.21万元，其中其本支出413.21万元，占总支出的100%。项目支出：国培计划中央专项资80万元未列支。

（一）基本支出情况。2015年机构正常运转的日常支出4132122.58元。与上年对比增163947.45元，增幅4.13%，主要原因为2015年调整了工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出3093445.6元，占基本支出的74.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1038676.98元，占基本支出的25.14％。

（二）项目支出情况。项目经费结余80万元未列支。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出3982122.58元,占本年支出合计的96.37%。与上年对比增948307.45元，原因分析：一是2015年调资补发幅度大。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额4555元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2722元，公务接待费支出1833元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、