腾冲市民族完全中学2015年度部门决算公开说明

 

第一部分  腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍：腾冲县民族完全中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积95.48亩，校舍建筑面积2.6 万平方米，现有教职工220人，53个教学班，在校学生3064人，其中：34个高中班，19个初中班。办学25年以来，教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可，多次荣获上级表彰，学校部门齐全，管理科学规范，教学质量突出，学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按县教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市民族完全中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数220人，其中：财政全供养220人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

 

第二部分 腾冲市民族完全中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市民族完全中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市民族完全中学部门（单位）决算总收入28591611.00元，其中：财政拨款收入26080276.00元，占总收入的91.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2511335.00元，占总收入的8.79%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出21033037.20元，其中：基本支出21033037.20元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况2015年用于保障腾冲市民族完全中学日常支出21033037.20元，2014年支出17514714.23元，与2014对比减少3518322.97元，原因是学生和教师增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.73％。

（二）项目支出情况2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比0原因分析0。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出18521702.20元,占本年支出合计88.06%。

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出18521702.20元，主要用于**（相关支出情况）；

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		18,521,702.20	16,517,250.98	2,004,451.22
301	工资福利支出	11,643,643.62	11,643,643.62
30101	基本工资	5,456,631.00	5,456,631.00
30102	津贴补贴	1,165,016.00	1,165,016.00
30103	奖金	239,794.00	239,794.00
30104	社会保障缴费	12,001.86	12,001.86
30107	绩效工资	4,770,200.76	4,770,200.76
30199	其他工资褔利支出
302	商品和服务支出	1,852,731.22		1,852,731.22
30201	办公费	215,856.06		215,856.06
30202	印刷费	124,041.62		124,041.62
30203	咨询费
30204	手续费	45.00		45.00
30205	水费	297,561.20		297,561.20
30206	电费	178,029.18		178,029.18
30207	邮电费	43,003.00		43,003.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	6,257.00		6,257.00
30213	维修（护）费	528,340.00		528,340.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	152,059.08		152,059.08
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30226	劳务费	126,336.00		126,336.00
30228	工会经费	181,203.08		181,203.08
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	4,873,607.36	4,873,607.36
30302	退休费	471,971.80	471,971.80
30304	抚恤金	30,920.00	30,920.00
30305	生活补助	2,672,705.56	2,672,705.56
30308	助学金	1,173,586.00	1,173,586.00
30309	奖励金	518,754.00	518,754.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,670.00	5,670.00
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
310	其他资本性支出	151,720.00		151,720.00
31002	办公设备购置	71,765.00		71,765.00
30103	专用设备购置	79,955.00		79,955.00
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市民族完全中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2014年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8271.00元，减少的主要原因是：车辆停用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市民族完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市民族完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算增减少0元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费0元，比2014年决算减少8271.00元，主要用于保障学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市民族完全中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比0年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。