2015年腾冲市第二职业技术中学部门决算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

腾冲市第二职业技术中学成立于1984年，单位性质全额拨款事业单位，主要业务范围包括培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。

二、部门基本情况

年末独立核算机构1个，独立编制机构1个，一年来我校机构没有变动。

2015年年末实有人数86人，其中在职人员79人，退休人员8人。与上年同期相比增加1人，其中在职人员78人，与上年同期相比增加1人；年末退休人员8人，与上年同期相比增加0人。变动原因为：在职办理退休0人， 9月份调入3人、调出2人，年末在职职工增加1人；退休人员死亡0人，增加0人，年末退休人员增加 0人。

第二部分  教育部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  教育部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年我部门决算总收入7190641.26元，其中：财政拨款收入6971496.79元，占总收入的96.70%；事业收入219,144.47元，占总收入的3.3%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6,635,024.48元，其中：基本支出6,635,024.48元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出6,635,024.48元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出4,881,878.7 元，占基本支出的73.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1753145.79元，占基本支出的26.42％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障各学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出6,415,880.01 元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少67.78%，原因分析：学生人数减少。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额715.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出715.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少95.60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算增加0%；运行维护费0元，比2014年减少0%，。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待7人次，接待费开支715.00元。公务接待费比2014年决算减95.60%，主要用于接待上级检查及同级单位交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。