腾冲市五合乡中心学校2015年度部门决算公开说明

第一部分 腾冲市五合乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作任务介绍：1、全面实施中小学义务教育；2、全面实施中小学营养改善计划；3、全面落实中小学寄宿生补助工程；4、加强学校校舍维修，改善师生工作学习环境。5、全面推进官田完小教学楼、宿舍楼、食堂工程，金塘完小综合楼、食堂工程，腾朗完小教学楼、宿舍楼工程，丙弄完小综合楼、食堂工程，佟家庄完小教学楼、宿舍楼、食堂等工程建设；6、进行必要的附属工程建设，保障师生生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市五合乡中心学校2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市五合乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市五合乡中心学校2015年度末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员145人。其中：离休0人，退休145人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市五合乡中心学校2015年度收入合计36,536,306.32元。其中：财政拨款收入36,536,306.32万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

腾冲市五合乡中心学校2015年度支出合计41,918,643.36元。其中：基本支出30,306,476.15元，占总支出的72.30％；项目支出11,612,167.21元，占总支出的27.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市五合乡中心学校等机构正常运转的日常支出30,306,476.15元。与上年对比，增加2,047,984.68元,主要原因分析为人员工资增加（政策性调资）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市五合乡中心学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,612,167.21元。与上年对比增加6,612,167.21主要原因分析为义教经费、营养改善计划经费、寄宿生补助经费等调为项目支出，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为支付保障义务教育正常运行经费、营养改善计划经费、寄宿生补助经费、建设项目工程款等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出41,918,643.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加8,660,151.89元,主要原因分析主要原因分析为人员工资增加（政策性调资），及增加了部分工程建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育类支出41,918,643.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于实施义务教育，开展中小学校教育教学活动；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡中心学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为56,327.43元，完成预算的225%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车老旧，用油量增加，不可预计公务接待增多。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少27800.60元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加10269.55元，增长43%。；公务接待费支出决算减少38070.15元，下降62.74%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因总体公务接待人次都减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,716.43元，占60%；公务接待费支出22,611.00元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,716.43元。其中：

公务用车购置支出0元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出33,716.43元。主要用于开展中小学教育教学活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市五合乡中心学校（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出22,611.00元。其中：

外宾接待支出0元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出22,611.00元。主要用于开展中小学教育教学活动（相关工作范围）发生的接待支出。腾冲市五合乡中心学校2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。