第一部分  腾冲市第三中学概况

一、主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2303人（初中1200人、高中1103人），圆满完成当年的教学和招生任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数165人，其中：财政全供养165人；在编实有车辆1辆。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分  腾冲市第三中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市第三中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第三中学部门决算总收入28,429,742.54元，其中：财政拨款收入27,474,112.39元，占总收入的96.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入955,630.15元，占总收入的3.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出23,835,391.66元，其中：基本支出12,796,782.34元，占总支出的53.69％；项目支出11,038,609.32元，占总支出的46.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出12,796,782.34元，与上年对比减727,122.38元，减幅5.38%，主要原因为2015年将部分基本支出调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,024,886.5元，占基本支出的86.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1,771,895.84元,占基本支出的13.85％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障学校完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支11,038,609.32元，与上年对比减3,097,190.68 元，减幅21.91%，主要原因为学校建设类资金减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出22,339,477.05元,占本年支出合计93.72%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出22,339,477.05元，主要用于工资福利支出8,991,625.00元，商品和服务支出1,908,769.54元，对个人和家庭的补助支出4,401,017.51，其他资本性支出7,038,065.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第三中学年财政拨款“三公”经费决算总额8,877.00元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8,877.00元。

2015年我校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8,877.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费8,877.00元，比2014年决算减少791.33元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。