腾冲市第五中学2015年度部门决算说明

第一部分  腾冲市第五中学概况

一、主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2015年年末在校学生2849人（初中921人、高中1928人），圆满完成当年的教学和招生任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市第五中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业编制207人，部门在职在编实有人数214人，其中：财政全供养214人；退休人员67人，遗属补助3人、保安4人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  腾冲市第五中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市第五中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第五中学部门决算总收入21809782.9元，其中：财政拨款收入19089525.59元，占总收入的87.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2720257.31元，占总收入的12.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0*%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出21880454.35元，其中：基本支出19664057.08元，占总支出的89.87％；项目支出2216397.27元，占总支出的10.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

    （一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出19664057.08元。与上年对比增加1246280.55元，主要是因为人员经费增加和日常公用经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出17251724.24元，占基本支出的87.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2412332.84元，占基本支出的12.27％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2216397.27元。与上年对比增加2016397.27元，主要是因为2014年项目支出专款太少。此项目款用于学校公用经费、学生营养餐经费、学生生活补助等，具体项目开支及工作已经完成。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出19136977.04元,占本年支出合计21880454.35元的87.46%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出15905194.59元，主要用于教育相关支出。

（六）社会保障和就业支出3231782.45元，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第五中学2015年财政拨款“三公”经费决算总250.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出250.00元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市第五中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市第五中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费250.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费250.00元，比2014年决算减少，主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市第五中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

腾冲市第五中学

2016年8月16日