腾冲市中和镇中心学校部门2015年度部门决算

公开说明

 

第一部分  腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

腾冲市中和镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市中和镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中和镇中心学校2015年度末实有人员编制291人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员283人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员141人。其中：离休0人，退休141人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 腾冲市中和镇中心学校2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  腾冲市中和镇中心学校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2015年度收入合计3665.3万元。其中：财政拨款收入3665.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2015年度支出合计3838.66万元。其中：基本支出2825.32万元，占本年总支出的73.6%；项目支出1013.34万元，占本年总支出的26.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

基本支出及项目支出情况表：

项目	上年结转	收入	支出	收支结余
学前教育	860916.34	951550.00	1365357.89	447108.45
小学	2685415.65	17136456.13	18309536.76	1512335.02
中学	1843773.26	12141153.90	12189719.24	1795207.92
特殊学校教育		83895.00	83859.00
退休人员		6134125.46	6134125.46
其他普通教育	113000.00		63000	50000.00
其他教育支出		5800.00	5800.00
农村中小学校舍建设	201300.00		201300.00
农村中小学教学设施	100000.00			100000
其它教育费附加安排的支出	145910.00		33855.97	112054.03
用于教育事业的彩票公益金支出		200000.00		200000

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出3838.65万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

教育支出3838.65万元，主要用于单位人员经费，公用经费、离退休人员经费支出、营养餐支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：上年度三公经费支出共计48626.49元，本年度三公经费共计支出42230.00元，较上年同比减少13.15%。其中公务用车运行维护费39095.00元，公务接待费3135.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39095.00元，占92%；公务接待费支出3135.00元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39095.00元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出39095.00元。主要用于单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，中和镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3135.00元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出3135.00元。主要用于上级公务接待发生的接待支出。中和镇中心学校2016年共接待国（境）外来访32人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。