腾冲市第一中学2015年度部门决算公开说明

第一部分  腾冲市第一中学概况

一、主要职能

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71346 m²，自然林及人工绿化面积近40696 m²。现有教职员工306人，校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有69个教学班，在校学生4000多人，（其中高中48个班，初中21个班）。高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市第一中学，其中：行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数306人，其中：财政全供养306人；在编实有车辆1辆。离退休人员101人，其中：离休***人，退休101人。

第二部分 腾冲市第一中学2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市第一中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第一中学决算总收入48956980.29元，其中：财政拨款收入47056980.29元，占总收入的96%；事业收入1900000.00元，占总收入的4%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出51,314,031.32元，其中：基本支出36,766,316.27元，占总支出的72％；项目支出14,547,715.05元，占总支出的28％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出36,766,316.27元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及学校修缮等日常公用经费。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费及基建修缮支14,547,715.05元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出49,560,619.59元,占本年支出合计96%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出44,762,797.43元，主要用于学校人员经费支出及日常公用基建支出；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额349,803.33元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出43601.33元，公务接待费支出306,202.00元。

2015年单位年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费74241.24元。为运行维护费74241.24元，主要用于保障学校（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出306,202.00元。为2015年学校百年校庆接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。