腾冲市教育局2016年部门预算公开

2016-02-05 15:42  

第一部分  部门预算基本情况说明

   一、部门预算编制的依据

   二、部门预算编制的原则

   三、部门基本情况

      （一）主要职责

      （二）人员及车辆情况

   四、2016年预算收支情况

      （一）基本支出情况

      （二）项目支出情况

   五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

   表一、2016年收支总表

   表二、2016年收入预算总表

   表三、2016年支出预算总表

   表四、2016年一般公共预算支出表

   表五、2016年一般公共预算基本支出表

   表六、2016年项目支出预算表

   表七、政府性基金预算支出表

   表八、2016年单位基本情况表

   表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

   表一至表九见附件：腾冲市教育局2016年部门预算公开表

腾冲市教育局2016年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据         

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。        

二、部门预算编制的原则        

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                    

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对中小学校、职业中学、教师进修学校、幼儿园工作进行调查研究，为县政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。

3、 领导县教育局党委系统党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责教育局机关和学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全县教育经费使用情况。

6、负责管理国际、国内对我县教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全县各类教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全县青少年校外教育工作。

9、主管全县教师工作。组织全县各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度；落实全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全县各类学校教师专业技术职务评聘工作。

10、指导督促各类学校纪检、监察和审计工作，负责查处各类学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作，组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作；负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。

12、制定全县校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全县校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

（二）人员及车辆情况         

纳入2016年部门预算编报的单位共35个，分别是18个乡镇中心学校、9所完中、2所职中、2所幼儿园、青少年校外活动中心1校、教师进修学校1校、特殊教育学校1校和教育局机关，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位34个，其他事业单位0个。部门在职实有人数6726人，其中：行政22人，事业6548人，工勤156人；离退休人员2843人，其中：离休0人，退休2843人；在编实有车辆36辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入80631.70万元，其中：财政拨款80631.70万元。2016年部门预算总支出80631.70万元，其中：基本支出59266.65万元，项目支出20749.01万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出59266.65万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的73.5％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出20749.01万元，主要用于保障       机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的26.5%。其中：1、2016年爱心圆梦大学资助经费30万元；2、2016年高考标准化考场建设18万元；3、2016年教育督导工作经费10万元；4、2015年度项目结转资金20691.01万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额200.26万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出67.99万元，公务接待费支出132.28万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少150.11元，减少的主要原因是：中央八项规定出台后，各单位严格执行相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费67.99万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元；运行维护费67.99万元，比2015年预算增加/减少15.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支132.28万元，主要用于开展教育教学工作的检查、考核等，比2015年预算减少134.57万元，减少的主要原因：一是随着信息化建设全面覆盖，部分项目建设只需网络上报相关资料，就可达到监督目的。二是各单位严格遵守公务接待管理办法的相关要求。