腾冲市第八中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、 主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

二、 部门基本情况

腾冲市第八中学2016年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。2016年在职在编实有人数228人，其中：财政全供养228人（其中高级教师52人，一级教师64人，二级教师98人，未定职称3人，会计2人，工人9人）；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

腾冲市第八中学占地面积116675平方米，校舍建筑面积31911平方米，现有49个教学班，在校学生2946人（其中高中36个班2260人，初中13个班686人）。

2016年4月我校顺利通过一级三等高完中的晋级验收并授牌，取得高考一本上线136人，二本上线380人，三本320人，总上线率98%，中考一中上线20人，被高中录取人150人，建成了录播教室一个，计算机教室2个，理、化、生实验室各一个。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年腾冲市第八中学部门决算总收入25041343.18元，其中：财政拨款收入22467498.96元，占总收入的89.72%；事业收入2405000元，占总收入的10.28%。与上年对比增加23.39%，主要原因是调资增资和专项资金增加形成。

二、 支出决算情况说明

2016年腾冲市第八中学部门决算总支出24,925,260.87元，其中：基本支出21076691.66元，占总支出的84.56％，项目支出3848569.21元，占总支出的15.44％。与上年对比增加24.02%，主要原因是调资增资和专项资金增加形成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出22,447,498.96元,占本年支出合计82.32%。与上年对比增加25.99%，原因工资调整和项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市第八中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额1729 元，其中，公务用车运行维护费支出1729元。与上年对比减少54.82%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年末腾冲市第八中学公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1729元。其中：运行维护费1729元，主要用于保障学校公务活动产生的公务用车燃料费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。