2016年腾冲市和顺镇中心学校部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   学校概况

一、主要职能

腾冲市和顺镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即和顺镇中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆0辆。离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

第二部分  和顺镇中心学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  和顺镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年和顺镇中心学校决算总收入9724419.15元，其中：财政拨款收入9724419.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7740510.49元，其中：基本支出6399464.15元，占总支出的82.67％；项目支出1291046.34元，占总支出的17.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）   基本支出情况。

（二）项目支出情况。2016年本单位项目经费为：1、学前教育贫困儿童政府资助金：9000元；2、小学教育学生公用经费、营养餐支出等961051.34；3、特殊教育支出 :5995元；4、教育费附加安排的支出315000元，用于中心小学厕所建设；5、本年度乡村学校少年宫运转经费50000元，支出50000元，全部用于中心小学乡村学校少年宫运转支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出7690510.49元,占本年支出合计99.36%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出4880966.04元，主要用于单位人员经费，公用经费、营养餐支出等。

（二）社会保障和就业支出：2809544.45元

2016年政府性基金预算支出50000元，占本年支出的0.64%，主要用于教育事业的彩票公益金支出，全部用于和顺中心小学乡村学校少年宫运转支出。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费                                

2016年本单位无因公出国（境）人员支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）公务接待费

本年中公务接待费4244元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。