腾冲市民族完全中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍：腾冲市民族完全中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积95.48亩，校舍建筑面积2.6 万平方米，现有教职工220人，54个教学班，在校学生3195人，其中：高中35个班，初中19个班。办学26年以来，教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可，多次荣获上级表彰，学校部门齐全，管理科学规范，教学质量突出，学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市民族完全中学，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数220人，其中：财政全供养220人；在编实有车辆2辆；离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 腾冲市民族完全中学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市民族完全中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腾冲市民族完全中学部门决算总收入26,584,575.82元，其中：财政拨款收入24,690,768.32元，占总收入的92.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,893,807.50元，占总收入的7.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出34,235,032.08元，其中：基本支出20,465,148.02元，占总支出的59.78％；项目支出13,769,884.06元，占总支出的40.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况:

2016年用于保障腾冲市民族完全中学日常支出20,465,148.02元，2015年支出21,033,037.20元，与2015对比减少567,889.18元，原因是2015年义教义教经费和营养餐经费收支列成基本收入和支出。2016年支出中包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出16,935,248.50元,占基本支出的82.75％；公用经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3,529,899.52元,占基本支出的17.25％。

（二）项目支出情况:

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,769,884.06元。2015年支出0元，与2015对比增加13,769,884.06元，原因是2015年义教义教经费和营养餐经费收支列成基本收入、支出和2015年的项目款没有列支。其中义教公用经费支出：1,092,510.00元, 占项目支出的7.93％；营养餐经费支出：  579,824.06元，占项目支出的4.21％；生活补助支出:  3,307,550.00元, 占项目支出的24.02％；初中部教学楼工程款支出：7,730,000元，占项目支出的56.14％；学校道路补助款支出:1,000,000.00元， 占项目支出的7.26％;学校体育场地补助款支出：60000.00元,占项目支出的0.44％。

以上资金的投入，使学校的硬件建设得到了进一步加强，办学条件得到进一步改善，为学校建设“平安校园、和谐校园、洁净校园、书香校园、数字校园和优质校园”奠定了坚实的基础，彰显了我校 “普通高中教育、民族教育、音体美特色教育和对外华文教育”四位一体的办学特色。在2017年的高考中我校一本和提前批次录取学生人数达102人，中考参考人数323人，达腾冲一中录取线82人的好成绩，为高等院校和本地优质高中培养、输送了大批优秀的学子，为腾冲市的教育事业做出了应有的贡献。现在的民中，绿树成荫，松涛阵阵，鸟语花香，环境宜人，成为各族学生理想的学习殿堂。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出18,571,340.52元,占本年支出合计90.75%。2015年支出18,521,702.02元，与2015对比增加49，638.50元，原因是学生人数增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出18,571,340.52元，相关支出情况如下；

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市民族完全中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额1730.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1730.00元，公务接待费支出0元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1730.00元，增加的主要原因是：车辆保险费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年腾冲市民族完全中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲市民族完全中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1730.00元。其中：购置费0元，比2015年决算增减少0元；运行维护费1730.00元，比2015年决算增加1730.00元，主要用于保障学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年腾冲市民族完全中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比0年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。