腾冲市蒲川乡中心学校2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为乡政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。

3、 领导学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全乡教育经费使用情况。

6、负责管理外部门对我乡教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全乡教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、指导各级各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作。

9、主管全乡教师工作。组织全乡各学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全经各学校实施教师资格制度；落实全乡教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全乡各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、指导督促各学校纪检、监察和审计工作，负责查处各学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、负责中小学籍管理工作。

12、制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全乡校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办乡党委、政府和上级机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数186人，其中：财政全供养186人；在编实有车辆1辆。离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

第二部分  腾冲市蒲川乡中心学校2016年度部门决算公开表

（见附件）

第三部分  腾冲市蒲川乡中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度教育部门决算总收入36532282.79元，其中：财政拨款收入36532282.79元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出32706501.93元，其中：基本支出20021277.79元，占总支出的61.21％；项目支出12685224.14元，占总支出的38.79％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障学校正常运转的日常支出 20021277.79元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出18762327.6元，占基本支出的93.71 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1258950.19元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12685224.14元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度部门公共预算财政拨款支出32706501.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1795498.35元，原因分析：一是2016年增加人员，二是2016年建设项目资金增大。按支出功能分类全部用于教育支出32706501.93元，其中：工资福利支出13596685.80元，商品和服务支出5422139.62元，对个人和家庭补助11087321.51元，其他资本性支出2600355.00 元。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费决算总额29218.18元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出 28438.18元，公务接待费支出780元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少15901.76元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年教育部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。    

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年教育部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费28438.18元。其中：购置费0元；运行维护费28438.18元，比2014年减少8188.76元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年教育部门共执行国内公务接待开支780元。公务接待费比2015年决算减少7713元，主要用于接待上级业务检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                            腾冲市蒲川乡中心学校

                             2017年8月18日