2016年腾冲市团田乡中心学校部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3、指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作.

5、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

二、部门基本情况

机构人员情况：年末独立核算机构1个。

人员情况：编制人数147人，年末实有人数137人，其中：在职137人（中学53人，小学84人），离退休56人。

第二部分  腾冲市团田乡中心学校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市团田乡中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年我部门决算总收入33531882.87 元，其中：财政拨款收入33531882.87

元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出25132932.34 元，其中：基本支出14,931,052.87元，占总支出的59.41％；项目支出10,201,879.47元，占总支出的40.59％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障学校正常运转的日常支出14,931,052.87元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出14,067,764.41

元，占基本支出的94.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出778,688.46 元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障各学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,201,879.47元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出25132932.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比略有增加，原因分析：本年进行了人员工资调整,提高了学生营养餐伙食标准,并且实施项目工程比较多。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额26830.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20975元，公务接待费支出5855元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费20975元。其中：购置费0元，比2015年决算减少25%；运行维护费20975元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年共执行国内公务接待135人次，接待费开支5855元。公务接待费比2015年决算有所减少，主要用于接待上级检查及同级单位交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。