腾冲市第三中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。

（二）2016年度重点工作任务介绍

腾冲市第三中学是一所二级二等完全中学，本单位取得的收入全部投入到发展教育事业中。年末在校学生2284，其中初中1161人、高中1123人，圆满完成当年的教学和招生任务。我校本着为教育事业发展的前提，发展成为一所优秀的农村完中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第三中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第三中学2016年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  腾冲市第三中学2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  腾冲市第三中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第三中学2016年度收入合计21,476,384.26元。其中：财政拨款收入20,093,202.09元，占总收入的93.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,383,182.17元，占总收入的6.44%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市第三中学2016年度支出合计26,416,304.21元。其中：基本支出15,100,754.26元，占总支出的57.16％；项目支11,315,549.95元，占总支出的42.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出15,100,754.26元。与上年12,796,782.34元对比增2,303,971.92元，增幅18.00%，主要原因为2016年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13，893，754.21元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出1,207,000.05元，占基本支出的8.00％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,315,549.95元。与上年11,038,609.32元对比，增加276,940.63元，增幅2.51%，主要原因为学校建设类资金增加，近年来我校在进行校园规划建设，以上资金的投入，使学校的硬件建设得到了进一步加强，办学条件得到进一步改善，为学校的发展奠定了坚实的基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出25,059,052.04元,占本年支出合计的94.86%。与上年22,339,477.05元对比增加2，719，574.99,增加12.17%，主要原因为人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

2.外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

3.国防支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

4.公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

5.教育支出25,059,052.04元，具体支出情况如下表所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市第三中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000.00元，其中公车运行维护费5000.00元，公务接待费10000.00。本年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出未做安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年腾冲第三中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲市第三中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：购置费0元，比2015年决算增减少0元；运行维护费0.00元，比2015年决算减少8877.00元。

（三）公务接待费

2016年腾冲市第三中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比0年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。