2016年腾越镇中心学校决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  教育部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。

3、 领导镇教育支部工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6、负责管理国际、国内对我镇教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全镇各类教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全镇青少年校外教育工作。

9、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全镇各级各类学校实施教师资格制度；落实全镇教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全镇各类学校教师专业技术职务评聘工作。

10、指导督促各类学校纪检、监察和审计工作，负责查处各类学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作，组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作；负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。

12、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办镇委、镇政府和上级机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

腾越镇现有初级中学3所，26个初中班，1388人，教职工138人。完小33所，初级小学1所，民办学校1所，小学在校生10460人，279个班，小学教职工564人，幼儿园15个班在园幼儿学生715人，在职在编教职工35人。退休教师648人全镇学前班、村级幼儿园学生2300人，71个班。

第二部分  教育部门2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾越镇中心学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年教育部门决算总收入131465156.42元，其中：财政拨款收入131465156.42，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出122865523.57元，其中：基本支出97017592.87元，占总支出的78.96％；项目支出25847930.7元，占总支出的21.04％。

（一）基本支出情况。2016年腾越镇中心学校基本支出103129137.85元，包含工资福利支出：58763586.74元；商品和服务支出：4635573.79元；对个人和家庭的补助：33324451.69元；其他资本性支出：293980.65元。

（二）项目支出情况。2016年腾越镇中心学校项目支出25,847,930.70元，其中：腾财教〔2013〕3号(洞山幼儿园建设款）支出286,520.25元，小学寄宿生补助186,500.00元，腾财教（2016）3号三完小综合楼建设款217,731.00元，腾财教（2016）13号油灯完小厕所食堂建设款150,000.00元，腾财教（2013）2号（里仁完小食堂建设款）190,000.00元，腾财预（2016）926号山河完小综合楼厕所建设450,000.00元，义教公用经费腾财教（2016）20、5、65、586号8,384,578.43元，腾财预〔2013〕828号（洞山完小食堂建设款16,687.55元，腾财预（2014）736号三完小食堂建设款200,000.00元，腾财教〔2015〕59号芹菜塘小学建设款464,212.45元，腾财教〔2015〕59号朝阳厕所楼建设款210,000.00元，腾财教（2016）13号四完小厕所建设款160,000.00元，腾财教（2016）13号五完小厕所建设款210000.00元, 腾财教（2016）13营养餐6,173,990.44元, 腾财预（2016）2号中心分校综合楼建设款1,500,000.00元, 三期人才计划补助资金140,000.00元, 名师工作室经费2,409.00元，初中义务教育阶段寄宿生生活补助1,708,875.00元，中学营养餐986,265.37元，义务教育阶段公用经费3,498,371.21元，三完小附属工程款250,000.00元，特教公用经费251,790.00元，腾财教（2016）99号生源地贷款资金20000元，油灯完小运动场维修款200000元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门决算总支出122865523.57元，其中：基本支出97017592.87元，占总支出的78.96％；项目支出25847930.7元，占总支出的21.04％。

（一）基本支出情况。2016年腾越镇中心学校基本支出103129137.85元，包含工资福利支出：58763586.74元；商品和服务支出：4635573.79元；对个人和家庭的补助：33324451.69元；其他资本性支出：293980.65元。

（二）项目支出情况。2016年腾越镇中心学校项目支出25,847,930.70元，其中：腾财教〔2013〕3号(洞山幼儿园建设款）支出286,520.25元，小学寄宿生补助186,500.00元，腾财教（2016）3号三完小综合楼建设款217,731.00元，腾财教（2016）13号油灯完小厕所食堂建设款150,000.00元，腾财教（2013）2号（里仁完小食堂建设款）190,000.00元，腾财预（2016）926号山河完小综合楼厕所建设450,000.00元，义教公用经费腾财教（2016）20、5、65、586号8,384,578.43元，腾财预〔2013〕828号（洞山完小食堂建设款16,687.55元，腾财预（2014）736号三完小食堂建设款200,000.00元，腾财教〔2015〕59号芹菜塘小学建设款464,212.45元，腾财教〔2015〕59号朝阳厕所楼建设款210,000.00元，腾财教（2016）13号四完小厕所建设款160,000.00元，腾财教（2016）13号五完小厕所建设款210000.00元, 腾财教（2016）13营养餐6,173,990.44元, 腾财预（2016）2号中心分校综合楼建设款1,500,000.00元, 三期人才计划补助资金140,000.00元, 名师工作室经费2,409.00元，初中义务教育阶段寄宿生生活补助1,708,875.00元，中学营养餐986,265.37元，义务教育阶段公用经费3,498,371.21元，三完小附属工程款250,000.00元，特教公用经费251,790.00元，腾财教（2016）99号生源地贷款资金20000元，油灯完小运动场维修款200000元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾越镇中心学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额20344元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出20344元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少58456.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年教育部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。    

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年教育部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2015年决算减少0元；运行维护费0元，比2015年减少5800元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年教育部门共执行国内公务接待402人，接待费开支20344.00元。公务接待费比2015年决算减少33456元，主要用于接待上级业务检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。