腾冲市第四中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市第四中学概况

一、主要职能

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2202人（初中1008人、高中1194人），圆满完成当年的教学和招生任务。

二、部门基本情况

设置独立核算事业机构1个,与上年相比无增减情况. 事业编制143人，年初在职在编职工145人，本年调出2人，退休1人，分入5人，调入3人，年末在职在编职工150人，退休教职工25人，临时工12人，遗属补助6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

     第二部分  腾冲市第四中学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市第四中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腾冲市第四中学部门决算总收入19,118,977.78元，其中：财政拨款收17,769,032.38元，占总收入的92.9%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入（财政专户管理资金）1,349,945.40

元，占总收入的7.1% 。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0*%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出18,652,236.51元：基本支出13,398,292.78

元，占总支出的71.83%;项目支出5,253,943.73元，占总支出的28.17% 。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

    （一）基本支出情况。2016年用于保障单位正常运转的日常支出12,048,347.38元。与上年对比增加2231844.98元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出11,746,370.00元，占基本支出的97.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费301,977.38元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,253,943.73元。与上年对比减少-2234833.66元，主要原因是建设工程支出减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出17,302,291.11元,占本年支出合计18,652,236.51元的92.76%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出17,307,624.43元，主要用于教育相关支出。

（六）社会保障和就业支出1,344,612.08元，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

      腾冲市第四中学2016年财政拨款“三公”经费决算36,990.00

元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出36,990.00元，公务接待费支出0元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加8199.00元，增加的主要原因是公务用车使用年限久，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年腾冲市第四中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲市第四中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费36990.00元。其中：购置费0元，比2015年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费36990.00元，比2015年决算减少8199.00元，主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年腾冲市第四中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加/减少0元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。