2016年腾冲市第六中学部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、负责对学校各项工作进行调查研究，为政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；倡导社会力量办学。

3、 制定学校党建工作规划，搞好学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测学校教育经费使用情况。

6、负责管理国际、国内对我校教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、进行学校教育教学改革和教育评估工作，发展少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

8、做好学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、组织学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织学校实施教师资格制度；落实学校劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；进行学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；搞好学校教师专业技术职务评聘工作。

10、负责处理学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、组织实施初中、普通高中的招生、考试、录取工作；负责处理初中、普通高中学籍管理工作。

12、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责学校现代教育技术装备工作，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责学校各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为1所完中。部门在职在编实有人数101人，其中：财政全供养101人；在编实有车辆1辆。

第二部分  教育部门2016年度部门决算表

（见附件）

     第三部分  教育部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016收入12,231,250.51元：公共预算财政拨款和政府性基金拨款收入11,531,250.51元，占总收入的94.3%;事业收入（财政专户管理资金）700,000.00，占总收入的5.7% 。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出12,356,156.35元：公共预算财政拨款支出11,656,156.35元，占总支出的94.3%;非财政补助支出700,000.00元，占总支出的5.7% 。

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出8,219,514.69元。与上年对比减174885.78元，减幅2.08%，主要原因为2015年调整补发工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出7,226,615.04元，占基本支出的87.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出324,679.41 元，占基本支出的12.08％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,111,962.25元。与上年对比减少2262321.26 元，增幅42.09%，主要原因是建设项目资金减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出11,656,156.35元,占本年支出合计的94.33%。与上年对比减少1508003.60 元，原因分析：主要是2016年没有上级下达的建设项目资金。按支出功能分类全部用于教育支出11,656,156.35元，其中：工资福利支出7,226,615.04元，商品和服务支出1,408,218.88元，对个人和家庭补助 2,788,559.40元，其他资本性支出232,763.03元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾六中2016年财政拨款“三公”经费决算总额24,075.18元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出24,075.18元，公务接待费支出0元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1372.01元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算减少0元。    

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年教育部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费24,075.18元。其中：购置费0元，比2015年决算减少1372.01元；主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年单位共执行国内公务接待0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算减少0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。