腾冲市益群中学2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市益群中学概况

一、主要职能

1、腾冲市益群中学系腾冲市教育局下属的一所二级完全中学，设置事业机构一个，事业编制141人，年初在职教职工170人，本年无新分配，无调入，无调出,无退休,年末在职教职工170人，退休人员年初41人,死亡2人。年末39人,现39人全部转入人社局管理,我校本年报表中无退休人员。

2、本单位为教育单位，经济来源来财政金额拨款，业务和宗旨是“实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。”本单位每年收取的全部收入全部投入到发展教育事业中，2016年末初中在校学生229人，高中在校学生1863人。共2092人。

3、2016年度重点工作任务介绍

本单位为教育单位，经济来源来财政金额拨款，业务和宗旨是“实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。”本单位每年收取的全部收入全部投入到发展教育事业中，2016年末初中在校学生229人，高中在校学生1863人。共2092人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入益群中学2016年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

益群中学2016年末实有人员编制141人。其中：事业编制141人；在职在编实有事业人员170人。

退休人员39人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

益群中学2016年度收入合计1963万元。其中：财政拨款收入1801万元，占总收入的91.75%；事业收入162万元，占总收入的8.25%；与上年度相比，财政补助收入增加了23.54%，事业收入减少了1.94%。收入支出增减变动原因分析： 2016年增加工资，同时因为秋季高中实行低保实施免学费,财政拨入相应的资金弥补公务经费.另增加了实验室设备款45万元.故财政补助收入增加,又因为2016年秋季高中实行低保家庭免学费,事业收入相应减少.

二、支出决算情况说明

益群中学2016支出合计1978万元。其中：基本支出1779万元，占总支出的89.94％；项目支出199万元，占总支出的10.06％；

（一）基本支出情况

2016年度用于保障益群中学的日常支出1779万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.88％。

（二）项目支出情况

2016年度用于项目支出为198万元。主要用于高中国家助学金、义务教育寄宿生生活补助，义务教育营养改善计划资金支出，义务教育阶段日常公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

益群中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1801万元,占本年支出合计的91.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1801万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职教职工的人员工资支出、学校正常运转中的商品服务支出、学生助学金等对个人和家庭补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

益群中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。主要用于公务接待费，公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

国内接待费支出0.15万元，接待人次25人。主要用于组织学校中高考考务接待。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算102万元，实际采购102万元，其中货物类12万元，工程类40万元，服务类50万元。”

六、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。