腾冲市第一职业高级中学年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市第一职业高级中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数人，其中：财政全供养362人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  腾冲市第一职业高级中学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市第一职业高级中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腾冲市第一职业高级中学决算总收入58875308.58 元，其中：财政拨款收入57480892.21 元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1394416.37 元，占总收入的3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加11470759.48元，主要原因是因为一二职校合并。   

二、支出决算情况说明

部门决算总支出60462278.46 元，其中：基本支出41734294.78元，占总支出的69％；项目支18727983.68 元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少14913674.65元，主要原因是因为一二职校合并。   

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位正常运转的日常支出36337836.4元。与上年对比增加9804983.25元，原因分析是因为一二职校合并。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.7 ％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1827983.68元。与上年对比增加8465644.68原因分析因为一二职校合并。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出56790058.72 元,占本年支出合计94%。与上年对比有所增加11741454.91元，原因主要是2016年有项目支出、一二职校合并。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出56790058.72 元，主要用于学校正常运作（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额110,958.73元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70,196.73元，公务接待费支出40,762.00元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加79538.02元，减少的主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲市第一职业高级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费70196.73 元。其中：购置费0元，比2015年决算增加38776.02元，主要用于保障学校人员外出办公（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年腾冲市第一职业高级中学部门（单位）共执行国内公务接待54批次，756人，接待费开支40,762.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加40,762.00元，主要用于接待到校参观、考察、交流等接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。.

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。