腾冲市第一职业高级中学2018年部门预算公开

                  目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市第一职高级中学关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

腾冲市第一职业高级中学始建于1944年，占地160亩，建筑面积7．5万平方米，教职工354人，外聘教师50人，设置有玉石加工、旅游、汽修、水电、烹饪、计算机6个专业部，有中职在校学生6017人，成人教育学员3000余人，省内外合作办学学校14所。2007年2月被认定为国家级重点中等职业学校，跨入“国家中等职业教育改革发展示范学校”，入围世界银行云南职业教育发展项目，云南开放大学腾冲开放学院和保山学院职业与继续教育学院腾冲分院相继在学校挂牌成立。

学校先后获得云南省“第二届黄炎培职业教育奖优秀学校”、“全国职业教育百强院校”、云南省“机关企事业单位内部管理先进单位”、“艺术教育示范学校”、“民族团结示范学校”、“中等职业学校德育和美育实验基地学校”、“第四批云南省环境教育基地”等荣誉。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市第一职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有354人，其中：财政全供养354人，非财政供养0人。离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市第一职业高级中学财政总收入4549.24万元，其中：一般公共预算4549.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年腾冲市第一职业高级中学财政拨款收入4549.24万元，其中，本年收入3498.66万元，上年结转收入1050.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3549.66万元（本级财力3338.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿110万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市第一职业高级中学预算总支出4549.24万元。财政拨款安排支出4549.24万元，其中，基本支出3549.24万元，项目支出1007.54万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

“2050304”中等职业教育支出3199.13万元，主要反映中等职业教育教育的基本支出，2080505”社会保障和就业支出555.37万元，主要反映机关事业单位养老保险的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3332.24万元，商品和服务支出54.76万元，

对个人和家庭的补助1.66万元（其中：基本支出3388.66万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）相比2017年2018年预算收入减少348.29万元。主要原因是2017的年结转资金减少。

（二）相比2017年2018年预算支出减少348.29万元。主要原因是2017的年结转资金减少。（其中基本支出减少46.93万元，主要原因是人员减少。项目减少301.35万元，主要原因是2017的年结转资金减少）

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 0元，增加/减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，运行维护费3万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支2万元，主要用于接待到校考察参观相关团体单位，比上年预算增加/减少0万元，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。