腾冲市第三中学2018年部门预算公开

              目     录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市第三中学2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2401人（初中1124人、高中1277人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有178人，其中：财政全供养178人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年财政总收入1784.22万元，其中：一般公共预算1784.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1802.44万元，其中，本年收入1784.22万元，上年结转收入18.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784.22万元（本级财力1784.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1802.44万元。财政拨款安排支出1802.44万元，其中，基本支出1784.22万元，项目支出18.22万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050203款支出809.02万元，主要用于初中教育支出、2050204款支出721.62万元，主要用于高中教育支出、2080505款支出271.80万元，主要用于养老保险缴费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

2018年基本支出：用于保障学校正常运转的日常支出1784.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1630.84万元；办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费150.52万元。对个人和家庭补助支出2.86万元。

2018年用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.22万元，如学生营养改善计划支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年财政预算总收入1784.22万元，2017年财政预算总收入1541.94万元，比2017年增加了242.28万元，原因是工资福利增加和高中公用经费增加。

（二）2018年财政预算总支出1802.44万元，2017年财政预算总支出1655.34万元，比2017年增加了147.10万元，原因是工资福利支出增加和高中公用经费增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额1.80万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，公务接待费支出1.00万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少2000.00元，减少的主要原因是减少公车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境） 0人。因公出国

（境）费 0.00 万元，比上年预算增加/减少0.00 万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.80万元。其中：购置费0.00万元，比上年预算增加/减少0.00万元；运行维护费0.80万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因是减少公车运燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1.00万元，主要用于日常公务接待，比上年预算增加/减少0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。