腾冲市曲石镇中心学校2018年部门预算公开

                 目    录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市曲石镇中心学校2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市曲石镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市曲石中学；设置独立核算机构1个：腾冲市曲石镇中心学校。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、 领导曲石镇中心学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责曲石镇中心学校干部队伍建设。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全镇教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市曲石镇中心学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有320人，其中：财政全供养320人，非财政供养0人。离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市曲石镇中心学校财政总收入3764.61万元，其中：一般公共预算3221.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转543.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3764.61万元，其中，本年收入3221.04万元，上年结转收入543.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3221.04万元（本级财力3146.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出74.42万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3764.61万元。财政拨款安排支出3764.61万元，其中，基本支出3225.01万元，项目支出539.59万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

本级财力3146.62万元，按功能科目分组主要2050202款小学教育支出1594.25万元，2050203款初中教育支出1074.57万元，2080505款基本养老保险缴费支出477.80万元”。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3146.62万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算3225.01万元，2017年基本支出预算3103.87万元，同比增加支出预算121.14万元，增加原因主要为：工资福利支出预算增加，具体表现为政策性调资。

（二）2018年项目支出预算539.59万元，2017年项目支出预算1374.29万元，同比减少支出预算834.70万元，减少原因主要为：在建工程项目减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0.00万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少2.31万元，减少的主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费2.38万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.00万元，上年预算减少2.31万元，增减原因节源开流，深入贯彻厉行节约精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。