腾冲市第五中学2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市第五中学关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、负责对学校工作进行调查研究，为政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；倡导社会力量办学。

3、 制定学校党建工作规划，搞好学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测学校教育经费使用情况。

6、负责管理国际、国内对我校教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、进行学校教育教学改革和教育评估工作，发展少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

8、做好学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、组织学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织学校实施教师资格制度；落实学校劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；进行学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；搞好学校教师专业技术职务评聘工作。

10、负责处理学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、组织实施初中、普通高中的招生、考试、录取工作；负责处理初中、普通高中学籍管理工作。

12、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责学校现代教育技术装备工作，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责学校各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市第五中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门预算时在职实有213人，其中：财政全供养213人，非财政供养0人。离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2018年腾冲市第五中学财政总收入2502.15万元，其中：一般公共预算2382.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转119.86万元。

2018年财政拨款收入2502.15万元，其中，本年收入2382.29万元，上年结转收入119.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2382.29万元（本级财力2362.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出19.46万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2502.15万元，其中：基本支出2426.35万元，占总支出的96.97％，项目支出75.80万元，占总支出的3.03％。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组财政拨款安排支出2362.83万元（其中：基本支出2362.83万元，占总支出的100％，项目支出0万元。）。

2018年用于保障腾冲市第五中学正常运转的日常支出2362.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2138.92万元占基本支出的90.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费221.26万元（商品和服务支出）占基本支出的9.36％。对个人和家庭的补助2.65万元，约占基本支出的0.12%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支与上年对比增加483.33万元，增减变化的原因主要是人员工资增加及日常公用经费增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出 2.00 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加26000元。 增加的主要原因是公务接待有可能增加及公务用车运行维护增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.6 万元。其中：购置费0元，比上年预算增减0万元；运行维护费0.6万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等。

（三）公务接待费

2018年公务接待2.00万元。主要用于学校日常接待支出，比上年预算增加2.00万元。增加原因为日常公务接待增多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。