腾冲市益群中学2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

关于腾冲市益群中学2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源来财政全额拨款，业务和宗旨是“实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。”本单位每年收取的全部收入全部投入到发展教育事业中。

（二）机构设置情况

腾冲市益群中学系腾冲市教育局下属的一所二级完全中学，设置事业机构一个，事业编制141人，年初在职教职工170人，本年无新分配，调入1人，调出1人,无退休,年末在职教职工170人，退休人员年初39人,死亡1人。年末38人。

（三）重点工作概述

1、实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。

2、为加强和规范我校的资金管理，完善我校教育经费的管理体制，做到有计划合理配置使用资金，促进我校教育经费健康规范使用。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市益群中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有170人，其中：财政全供养170人。离退休人员39人，其中：退休39人。实有车辆1辆。

三、部门预算收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年益群中学部门财政总收入1893.15万元，其中：一般公共预算1893.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1893.15万元，其中，本年收入1864.69万元，上年结转收入28.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1864.69万元（本级财力1853.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入11.2万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、部门预算支出情况

2018年部门预算总支出1893.15万元。财政拨款安排支出1893.15万元，其中，基本支出1864.69万元，项目支出28.46万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2050203初中教育247.83万元，主要用于初中教育中工资支出及其他办公维修费等支出。2050204高中教育1331.96万元，主要用于高中教育中人员工资及高中办公支出。2080505社保支出272.26万元，主要用于我校初高中教师单位配套养老保险支出。2089901社保支出1.44万元，主要用于揭批查运动人员的生活补助。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1853.49万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1633.53万元，用于支出教学人员工资，302商品服务支出203.66万元，主要用于维持学校正常运转的各种支出。303对个人及家庭补助支出16.30万元，主要用于揭批查运动人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2050203初中部门预算收入2017年235.37万元，2018年206.1万元，增加29.27万元。主要原因是2018年工资有所增长。

（二）2050204高中部门预算收入2017年1080万元，2018年1343.29万元，比去年增加了263.29万元，主要原因1、是工资有所增长，2、高中增加了生均公用经费176万元。

(三) 2080505社保支出部门预算收入2017年252.98万元，2018年272.26万元。比去年增加了19.28万元。主要原因是单位配套养老保险金增长。

（四）项目支出2017年部门预算收入5.44万元，2018年28.46万元，主要原因是我校2018年招收了侨生班，增加了侨生班的收入。

六、政府采购预算情况

无相关内容

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2 万元，公务接待费支出8万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加87500元，增加的主要原因是：学校加强了教学、纪律、安全等方面工作，同时增加了侨生班工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0 万元，比上年预算增加/减少 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年预算公务用车购置及运行维护费2万元。运行维护费2万元，比上年预算增加1.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因是侨生班招生工作支出。

（三）公务接待费

2018年预算公务接待费开支8万元，主要用于学校维持正常工作中所需要的公务接待支出，比上年预算增加7.55万元，增加原因 学校加强教学、安全及开办侨生班等各方面的管理支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

无相关内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。