监督索引号53052200336003500000

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市少年儿童业余体育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀体育后备人才；为开展群众性体育运动培养技术骨干；辅导各级各类学校开展体育业余训练；积极发展老年人体育事业，开展老年人体育活动，努力实现《全民健身计划纲要》确定的工作目标；开展老年体育科学研究；举办各类别、级别的老年体育竞赛，组织参加比赛，推广适合老年人的体育项目；引导全市老年人进行科学健身；管理和使用老年体育活动场所和设施；培养老年人体育骨干。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设，增强体育队伍工作能力。把加强自身建设作为促进事业发展的第一要务，常抓不懈，不断提升干部职工的凝聚力和解决问题的能力。

2.全面夯实体育后备人才培养体系，努力推进竞技体育提质。以抓实青少年夏冬训入手，不断夯实我市青少年重点优势体育项目，通过组织田径、游泳、篮球三个项目的集训，积极选拔、培养、输送运动员苖子。深入推进“选星计划”在我市实施。坚持高水平运动员专项提升和文化升学两条腿走路，一批批德才兼备的运动员实现阶段目标。开展运动员注册工作，为参加省级比赛做准备。整合资源，推进体育项目竞技水平均衡发展，足球、冰雪、攀岩等项目在运动员培养输送和参赛成绩上有新突破。

3.以老体为典范，推动群众体育发展。抓培训推广，提升中老年人体育健身质量。举办中老年赛事活动，以赛促练，吸引更广泛人群参与老年体育活动。积极组队参加上级的比赛活动。以协会为组织，以比赛为杠杆，促进体育交流。

4.发挥优势，推进体育产业发展。

5.深化体教融合，推动青少年体育发展。开展体育培训，建立青少年赛事体系，加强学校体育工作。引进社会力量入校开展体育帮教，提升校园体育供给，补助师资不足。规范校外体育机构管理，为青少年提供校外体育服务，满足健身需求。整合体校、学校资源，开展学校业余训练指导服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,820,212.42元，其中：一般公共预算1,770,212.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少46,022.60元，同比下降2.47%，原因是：单位资金其他收入减少30,000.00元及保山市中学生田径运动会参赛经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,770,212.42元，其中：本年收入1,770,212.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,770,212.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15,919.42元，同比下降0.89%，原因是：保山市中学生田径运动会参赛经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,820,212.42元。财政拨款安排支出1,770,212.42元，其中：基本支出1,700,212.42元，与上年对比增加14,080.58元，同比增长0.84%，原因是：人员经费增加调整工资福利支出；项目支出70,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，同比下降30.00%，原因是：保山市中学生田径运动会参赛经费减少100,000.00元，体育场维修、维护费专项资金增加50,000.00元，非税成本支出资金增加20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆支出50,000.00元，主要用于体育场水费、电费及委托业务费等支出。

文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出1,368,470.56元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出、单位基本运转支出及非税成本项目资金支出20,000.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出205,409.44元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,705.29元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53,347.51元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,279.62元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市少年儿童业余体育学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市少年儿童业余体育学校2024 年和2023年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市少年儿童业余体育学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市少年儿童业余体育学校预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市少年儿童业余体育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位无公务用车，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市少年儿童业余体育学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排70,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排20,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：保证体校工作正常开展，完成好本单位职能职责，为我市体育工作夯实基础，非税收入成本补助经费支出为水电费、税金及工会经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校资产总额5,117,137.60元，其中，流动资产62,553.28元，固定资产5,054,584.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,369.80元，其中：固定资产与上年持平，流动资产增加43,369.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,670.20元，其中出租资产200平方米，资产出租收入30,670.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336003500111