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第一部分 腾冲市第八中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第八中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第八中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第八中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育”。 我校以“立德树人、敦品砺行、全面发展”为办学思想，以“为学生一生的发展奠基，办新时代人民满意的教育”为根本宗旨，严格落实市县两级教育大会精神，扎实推动学校教育高质量发展战略，办学理念系统化，管理路子清晰化，管理制度完善化，确立了团队建设、教学改革、教研辅助、全员管理四驾“马车”，并驾齐驱，全面推进学校内涵式发展。

（二）机构设置情况

腾冲市第八中学共设置10个内设机构，包括：高中部、初中部、工会、校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2.制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责农村义务教育寄宿生生活补助、高中国家助学金、脱贫家庭学生生活补助、营养餐资金的管理使用。

5.制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

腾冲市第八中学编制2024年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有253人，其中： 财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53,910,993.16元，其中：一般公共预算40,571,393.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,921,100.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转结余10,398,500.00元。

与上年对比减少3,727,910.41元，同比下降6.47%，原因是：一般公共预算增加258,889.59元、财政专户管理资金收入增加13,200.00元、上年结转结余减少4,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50,969,893.16元，其中：本年收入40,571,393.16元，上年结转收入10,398,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,571,393.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,741,110.41元，同比下降6.84%，原因是：一般公共预算增加258,889.59元、上年结转结余减少4,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53,910,993.16元。财政拨款安排支出50,969,893.16元，其中：基本支出38,771,989.16元，与上年对比减少1,540,514.41元，同比下降3.82%，原因是：人员退休和辞职减少，导致工资福利支出减少；项目支出12,197,904.00元，与上年对比减少2,200,596.00元，同比下降15.28%，原因是：2023年支出学生食堂及宿舍建设款，导致上年结转减少4,000,000.00元；本年度将非税收入、遗属补助纳入项目支出增加1,799,404.00元 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育支出10,686,954.66元，主要用于初中人员工资津补贴奖金支出。

教育支出—普通教育—高中教育支出32,733,097.56元，主要用于高中人员工资津补贴奖金及公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出4,429,703.52元，主要用于单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出19,404.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,960,882.82元，主要用于职工基本医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,090,359.31元，主要用于职工基本公务员医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,491.29元，主要用于工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额500,000.00元，其中：政府采购货物预算68,500.00元、政府采购服务预算431,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第八中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第八中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：腾冲市第八中学2024 年和 2023 年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第八中学2024年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：2024年腾冲市第八中学预计无公务接待事项，所以2024年未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第八中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少10,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化，原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比减少的原因是：2024年预计无公务用车运行维护费，所以2024年未预算公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第八中学共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,799,404.00元，其中重点项目1个，财政预算安排1,780,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排1,780,000.00元，项目绩效目标：做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位日常公用经费、临时人员等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第八中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市第八中学资产总额69,621,351.67元，其中，流动资产21,826,339.16元，固定资产29,214,896.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,156,300.00元，无形资产2,856,244.44元，其他资产7,567,571.40元。与上年相比，本年资产总额增加1,878,402.67元，其中：流动资产减少335,207.68元，固定资产减少1,401,277.33元，在建工程增加3,906,300.00元，无形资产减少97,371.96元，其他资产减少194,040.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336000800111