监督索引号53052200336001200000

第一部分 腾冲市第一职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第一职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第一职业高级中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一职业高级中学，始建于1944年，由时任中国远征军54军副军长叶佩高将军、云贵监察使李根源先生及地方有识之士筹资创办。办学80年来，学校始终秉承叶佩高将军“兴我实业，固我边防”的办学宗旨和“人人有书读，人人有事做”的培养目标。学校是全国教育系统先进集体、国家中等职业教育改革发展示范学校、云南开放大学腾冲开放学院、滇西应用技术大学腾冲校区、国家文化和旅游部认定的旅游职业教育校企合作示范基地以及外交部和教育部颁发的中国-东盟教育培训中心。目前校园占地637亩，建筑面积33.4万㎡，设备总值达2亿元。学校开设汽车、珠宝商务、旅游、机电、烹饪、公共基础6个学院，具有招生资格专业22个。现有中职在校学生5128人，在校大专生2353人，在职在编教职工343人，专任教师340人，专业课教师174人，“双师型”教师占专业课教师比67%。副高及以上职称89人，“万人计划”云南教学名师3人，市级学科带头人3人，县级学科带头人2人。外聘教师29人，外聘军事化管理教官42人。建有实训室161间，名师工作室2个。

（二）机构设置情况

腾冲市第一职业高级中学共设置18个内设机构，包括：校办室、教务处、总务处、学生处、安保处、招就办、人事财务处、党建办、继续教育办、科研处、扶贫与合作交流处、工会、团委、旅游学院、烹饪学院、汽车学院、珠宝商务学院、机电学院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学科研工作

学校一直对教育教学工作常抓不懈，本着一切为教学服务、为教师服务、为学生服务的原则，坚持教学高于一切的思想。认真落实学校本学年教学工作计划要求，进一步增强服务育人和管理育人意识，进一步转变教育观念，以先进的教育理念指导教育实践，推进新课程改革，加强教师队伍建设，为提高育人质量不懈努力。

2.党建宣传工作

学校党委积极开展省级党建示范点创建活动，通过党的创新理论“进学校、进课堂”学习教育活动，将党的创新理论教育纳入学校德育课程教学大纲。以丰富的活动为载体，不断提升党建工作整体效能，深化党委战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用，创新支部特色发展，把党建育人作为“铸魂工程”来建设，形成了“一学院一品牌、一支部一特色”的党建格局。

3.安全工作

在以党委书记校长寸德宏为核心的领导下，在分管副校长陈文春的直接领导下，学校安全工作以学校安全保卫和教育转化违纪违规行为为基本工作内容，以确保平安和谐校园为己任，落实学校的“把需要工作的人培养成工作需要的人”为使命，以预防重大事故为重心，以学校校园安全为重点，进一步深入检查、摸清校园各类事故隐患情况，不断加大对事故隐患的整改力度，采取有效措施，彻底整改学校各类重大事故隐患，进一步加强学校重点要害部位监控工作，坚决杜绝了不安全事故的发生，做到了严密防范，不漏险情，排除隐患，确保了学校师生生命财产安全。

4.德育工作

学校大力抓好学校的德育常规管理工作，以日常行为规范教育和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质的全面提高。

5.招生就业工作

在招生就业工作中，学校充分发挥全校教师的集体智慧和力量，划定招生片区，由校级领导挂包负责片区，教职工全员招生，再就业工作中，学校充分借助国家、省、市在大中专毕业生招生就业方面的政策作用和学校作为全国中等职业教育改革发展示范校的品牌作用，全面做好学校学生顶岗实习就业工作的规范化建设工作，始终严格遵守各级各部门关于学生顶岗实习就业工作的若干准则和规定。切实加强与各学院的沟通协作，将专业建设、课程设置、教育教学、校企合作、产教融合等与学生顶岗实习就业工作的有机融合，充分发挥各学院在学生顶岗实习就业方面的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制390人。在职实有343人，其中：财政全额保障343人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆，超编0辆。（其中：实训用车4辆，事业公务用车1辆，4辆为实训车是我校世界银行贷款项目购买的，这4辆实训车仅用于汽修专业学生实训，属于学生实训设备范畴，不属于正常使用的公务用车范畴。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入64,771,615.09元，其中：一般公共预算52,041,615.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,410,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元，上年结转结余7,300,000.00元。

与上年对比总收入减少2,666,759.47元，同比减少3.9%，原因是：一是本年度较去年教师退休人数较多在职人员减少工资减少，二是由于联合办学规模减少导致联合办学的非税收入成本减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入59,341,615.09元，其中：本年收入52,041,615.09元，上年结转收入7,300,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,041,615.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少3,906,759.47元，同比减少6.98%，主要原因：一是本年度较去年教师退休人数较多在职人员减少工资减少，二是由于联合办学规模减少导致联合办学的非税收入成本减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出64,771,615.09元。财政拨款安排支出59,341,615.09元，其中：基本支出51,185,159.09元，与上年对比减少4,763,215.47元，同比下降0.93%，主要原因是：一是本年度较去年教师退休人数较多在职人员工资减少，二是我校联合办学非税收入减少非税成本支出减少；项目支出8,156,456.00元，与上年对比增加856,456.00元，同比增长1.05%，主要原因：一是本年非税成本列入项目支出；二是本年遗属补助预算列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—中等职业教育—高中教育支出48,975,204.73元，主要用于高学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤支出27,456.00元，主要用于遗属补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,035,174.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,668,639.60元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业公务员医疗补助支出1,567,932.84元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业其他行政事业单位医疗支出67,207.68元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第一职业高级中学2024年和2023年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算近两年无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市第一职业高级中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市第一职业高级中学预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化，主要原因是我单位的公务用车的相关支出用预算外资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第一职业高级中学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排856,456.00元，其中重点项目1个，财政预算安排829,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排829,000.00元，项目绩效目标：做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于各单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第一职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市第一职业高级中学资产总额70,920,751.11元，其中，流动资产31,335,333.14元，固定资产14,486,848.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,831,328.18元，无形资产267,241.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,842,963.39元，其中：固定资产减少14,327,390.92元，流动资产增加4,836,973.39元，在建工程增加13,686,800.00元，无形资产减少353,418.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产660项，账面原值414,482.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336001200111