第一部分 腾冲市教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市教育体育局（本级）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市教育体育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门，机构级别正科级。腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心（事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党建工作

加强市委教育体育工委的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设；做好教育体育工委基层党建、党风廉政建设工作，统筹师德师风建设；抓好党员发展、教育培训及管理服务工作，抓好党员干部培养选拔、党员队伍建设及党员电化教育工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；抓好教育体育系统意识形态工作，严肃党内政治生活。深化全面从严治党，落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”。

2.全面深化体制机制改革

强化改革顶层设计。组织召开全市教育体育工作会议，健全重点改革任务清单，全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育体育督导，加强督学队伍建设，制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法，开展督导评价工作。构建教育体育对外开放新格局，研究制定切实可行的师训规划。

3.全面加快教育结构调整优化

大力发展学前教育，推进学前教育改革发展实验工作，实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目，鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法，落实好随迁子女义务教育就学政策，组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育，稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育，加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。

4.着力提高教育教学质量

加强学校管理，规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施，规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作，扎实推进社会主义核心价值观培育。加强教科研活动，实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面，完善“三通两平台”建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设，严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定，开展中小学生安全教育活动。

5.扎实抓好教育扶贫工作

提高学生精准资助水平，落实义务教育学生“两免一补”政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施，加强动态管理，核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案，开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训，协助贫困户转移就业。

6.做好体育工作

拟定好中小学体育教育、群众体育、竞技体育的发展规划并组织实施和监督；指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位的发展工作，做好教练员和裁判员的岗位培训工作；组织实施《全民健身计划纲要》；监督实施国家体育锻炼标准，推动全民体质监测；组织实施全市学生体质健康标准测试工作；统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和规程，抓好竞赛和训练工作；组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个；事业单位0个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入57,338,402.85元，其中：一般公共预算57,335,402.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加2,866,436.08元，同比增长5.26%，原因是：一般公共预算拨款收入增加2,864,936.08元、其他收入增加1,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57,335,402.85元，其中：本年收入57,335,402.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,335,402.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,864,936.08元，同比增长5.26%，原因是：本年收入中一般公共预算财政拨款增加2,864,936.08元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出57,338,402.85元。财政拨款安排支出57,335,402.85元，其中：基本支出49,660,543.85元，与上年对比增加2,276,577.08元，同比增长4.58%，原因是：教育支出增加2,387,957.23元，社会保障和就业支出减少127,430.88元，卫生健康支出增长16,050.73元；项目支出7,674,859.00元，与上年对比增加588,359.00元，同比增长7.67%，原因是：教育支出增加481,323.00元，文化旅游体育与传媒支出减少32,500.00元，社会保障和就业支出增加139,536.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—教育管理事务—行政运行支出2,957,551.66元，主要用于行政人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用；

教育支出—普通教育—学前教育支出8,118,000.00元，主要用于临时人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用；

教育支出—普通教育—高中教育支出350,000.00元，主要用于优秀贫困学子及云南高校学生基层就业学费代偿资金；

教育支出—普通教育—其他普通教育支出42,270,502.82元，主要用于教育体育局（机关）事业人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用；

教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出200,000.00元，主要用于中小学教师培训相关费用；

文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出50,000.00元，主要用于全民健身工作等项目经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出17,160.00元，主要用于行政退休人员护理费、伤残补助；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,784,738.56元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出139,176.00元，主要用于发放遗属生活补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出173,967.12元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出629,254.72元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出625,044.34元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,007.63元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额676,500.00元，其中：政府采购货物预算350,000.00元、政府采购服务预算326,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,500.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市教育体育局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市教育体育局2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市教育体育局部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为21次，共计接待125人次。

与上年持平的原因是：实施厉行节约，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市教育体育局部门2024年公务用车购置及运行维护费为142,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费142,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费较上年无变化，原因是：近年来我部门无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年持平，原因是：公务用车运行维护费财政定额预算，近来来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市教育体育局部门共申报项目20个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排7,674,859.00元，其中重点项目7个，财政预算安排6,100,323.00元。

1. 重点项目一：非税成本支出资金，财政预算安排3,600,323.00元，项目绩效目标：做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

2. 重点项目二：校长职级制奖励经费，财政预算安排800,000.00元，项目绩效目标：促进教师队伍建设专业化发展，全面提高教育质量，推动全市基础教育学校优质均衡。根据方案2024年需兑付校长职级制奖励800,000.00元。

3. 重点项目三：学科带头人特殊津贴项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标：为贯彻落实保山市委 保山市人民政府 腾冲市委 腾冲市人民政府对教育高质量发展的意见精神，充分发挥学科带头人的引领示范作用，建立学科带头人培养认定办法，每年认定100名学科带头人（任期为三年），给予每人每月1,000.00元的政府特殊津贴。

4. 重点项目四：乡村从教20年优秀教师奖励经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标：从2019年起每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选20名做出突出贡献的优秀教师，给予每人20,000.00元的奖励。

5. 重点项目五：教师节表彰大会经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：为统筹做好2024年教师节庆祝工作，全面展示我市党的二十大以来新时代教师队伍建设改革的历史性成就，集中展现广大教师爱党爱国、立德树人、自信自强的精神风貌，在全市上下营造尊师重教良好氛围。筹办教师节表彰大会，重点表彰先进个人和先进集体。

6. 重点项目六：中小学教师培训经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：坚持为提高全市中小学教师师德素养和业务水平服务的宗旨，以研训一体为平台，全员培训与骨干研修相结合，远程培训与集中研修相结合，坚持“统筹城乡、农村为重，面向全员，突出骨干，按需施训，注重实效”的教师培训原则，打造一支适应现代化教育要求高素质的创新型、学习型、研究型中小学教师队伍。为腾冲教育全面优质均衡发展，建设云南教育强县提供师资保障。中小学教师继续教育所需经费，依照经费管理权限，由教育行政部门从教育事业费中按教师工资总额的2％和教育费附加的5％安排。

7. 重点项目七：腾冲市名师工作室经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：成立腾冲市名师工作室，每年给予经费补助，用于名师工作室业务支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2024年机关运行经费安排882,162.76元，与上年对比减少1,575,685.2元，下降64.11%，原因是：预算口径改变非税成本支出从基本支出调整到项目支出,导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市教育体育局部门资产总额96,291,245.36元，其中，流动资产64,555,241.94元，固定资产6,674,955.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,917,500.00元，无形资产117,545.46元，其他资产2,026,002.92元。与上年相比，本年资产总额增加15,067,980.86元，其中：流动资产减少7,401,548.31元，固定资产减少308,375.15元，在建工程增加22,917,500.00元，无形资产减少33,854.25元，其他资产减少105,741.43元。处置房屋建筑物86元平方米，账面原值11,193.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产150项，账面原值747,203.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入76,760.92元，其中出租资产240平方米，资产出租收入54,096.36元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表