腾冲市公安局交通警察大队2016年部门预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

  根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

 二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）主要职责

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）大队基本情况

二O一五年末，大队设有机构1个，共有14个二级单位（综合中队、特勤中队、事故中队、车管中队、宣传中队、城南中队、城北中队、龙江中队、腾板中队、猴桥中队、腾泸中队、滇滩中队、腾龙中队、明光中队）。

（三）人员及车辆情况

年初我队有民警81人、职工2人、协管员及临时工140人、退休干警3人，共226人。

 四、2016年预算收支情况（详见附表）

 2016年部门预算总收入2081.88万元。2016年部门预算总支出2081.88万元，其中：基本支出1152.97万元，项目支出110.00万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出1152.97万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 55.38 ％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出110.00万元，主要用于保障机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 5.28  %。具体项目如下：交通管理科技专项经费45.00万元，道路交通管理被装购置费15.00万元，交通基础设施维修维护费50.00万元，合计110.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 125.90 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 107.00万元，公务接待费支出  18.90 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少 25.1万元，增加/减少的主要原因是： 按照厉行节约的原则、合理开支。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费  107.00 万元。其中：购置费 0万元，比2015年预算增加/减少0 万元，具体购置车辆原因：无车辆购置，故没有增加公车购置费 ；运行维护费107.00万元，比2015年预算增加/减少 13.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支18.90万元，主要用于部门对内及对外的接待费用支出，比2015年预算增加/减少 11.10    万元，增减原因按照厉行节约的原则，合理减少公务接待。     六、2016年部门预算表（详见附表01-09）

腾冲县公安局交通警察大队

2016年2月3日