监督索引号53052200131201000    

腾冲市公安局交通警察大队2019年度部门决算    

目录    

第一部分 部门概况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明、    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年，交警大队严格按照市局、支队的要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握公安队伍正规化建设总目标，坚持以群众满意为导向，以队伍规范化建设为抓手，以提高执法效率和水平为主线，从大胆创新对交通辅警进行层级化管理，提高辅警工资待遇；对中队办公用房进行了翻新改造，对办公生活设施设备进行了补充增配，为执法办案提供坚实的基础；对全市交通管理基础设施建设进行新建和更新，打造“互联网+”的全新管理模式，全力提高了队伍整体素质和凝聚力、战斗力，保障了公安交警基层一线队伍建设和执法工作主动适应新形势、新任务和新要求，全力构建政府主管各单位联动大格局，交通安全防控体系建设取得实效，成为五县（市区）唯一死亡事故下降的县市，不断提升了人民群众交通安全获得感、交通管理满意度。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：本单位为一级预算行政单位。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市公安局交通警察大队2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员160人，主要为交通辅警人员。    

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。    

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市公安局交通警察2019年度收入合计47039364.85元。其中：财政拨款收入47039364.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比情况：2018年收入47,474,804.64元，对比2019年减少435,439.79元，减少0.92%，减少原因为：专项资金减少。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市公安局交通警察大队2019年度支出合计46722838.59元。其中：基本支出32248,864.85元，占总支出的69.02％；项目支出14473973.74元，占总支出的30.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比情况：2018年支出46817744.64元，其中基本支出27314660.63元，项目支出19503084.01元。对比2019年：2019年支出减少94906.05元，减少0.2%。其中基本支出增加4934204.22元，增加的原因为：一是工资微调；二是2019年行政事业性收费下划本级财政，在收取相关费用的同时增加了成本支出。项目支出减少5029110.27元，减少原因黄标车专项工作支出减少。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障大队机关和道路中队正常运转的日常支出32248864.85元。其中基本支出增加4934204.22元，增加18.06%，增加的原因为：一是工资微调；二是2019年行政事业性收费下划本级财政，在收取相关费用的同时增加了成本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.92％。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14473973.74元。项目支出减少5029110.27元，减少25.79%。减少原因黄标车专项工作支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于一是智慧城市交通指挥中心建设，目前主体工程建设基本完成。二是用于自动抓拍系统建设，目前在主要区域建设违停球100多个，乱停乱放、交通违章等违法行为得到遏制。三是腾泸、固东集镇电子警察系统建设项目完成建设并投入使用，减少集镇、村社乱停乱放，交通畅通，方便群众出行。四是明光中队基础设施建设由于部分手续材料未办理清楚，未能送审。五是黄标车专项工作，2019年完成兑现黄标车补贴工作；六是转移支付资金，按照需求购买装备及日常办案业务费、专用材料费、执法执勤用车费用等；七是政法部门民警服装款，用于购买民警警服支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出46722838.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2018年一般公共预算财政拨款支出46817744.64元。对比2019年：2019年支出减少94906.05元，减少0.2%。其中基本支出增加4934204.22元，增加的原因为：一是工资微调；二是2019年行政事业性收费下划本级财政，在收取相关费用的同时增加了成本支出。项目支出减少5029110.27元，减少原因黄标车专项工作支出减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出。    

4.公共安全（类）支出44271729.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。主要用于本单位人员工资福利支出、日常水电费、办公费、油料费、专用材料费、考场租赁费、执法办案费用及科技项目投入等支出。    

5.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1230262.44元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。    

6.卫生健康支出1078446.94元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。    

7.节能环保支出142400元，主要用于兑现黄标车补助支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为860000元，支出决算为1475930.53元，完成预算的171.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1394571.53元，完成预算的162.16%；公务接待费支出决算为81359元，完成预算的9.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年购买4辆执法执勤用车，年初预算不足；二是中央支付办案业务费中支出公务用车运行费用，这部分未纳入预算。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加294491.39元，增长24.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加341,057.39元，增长32.37%；公务接待费支出决算减少46566.00元，下降36.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年新增4辆执法执勤用车，增加相关支出；公务接待费减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

腾冲市公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1394571.53元，占94.49%；公务接待费支出81359元，占5.51%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：我单位无相关支出。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出1394571.53元。其中：    

公务用车购置支出542169.32元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因、情况等：我大队车辆年久失修，不利于日常开展工作，故购买4辆执法执勤用车。    

公务用车运行维护支出852402.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。（我单位在编车辆27辆，实际车辆30辆，其中2辆为清障车、1辆为其他执勤车辆，实际开支车辆为27辆），同时为了工作需要，交警大队共有30辆警用摩托车。    

主要用于道路交通秩序维护、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、事故预防等交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出81359元。其中：    

国内接待费支出81359元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1004人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导及友邻部门之间工作学习交流、警务协作及专业指导培训等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：本单位无相关支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出10617594.64元，与上年对比：2018年机关运行经费支出5745403.22元，增加4872191.42元，增加117.92%，增加原因为：一是2019年行政事业性收入下划市财政，在收取费用过程中增加了相关的成本支出；二是缴纳交通辅警人员住房公积金等费用。    

部门机关运行经费主要用于是指大队的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，大队资产总额24432110.36元，其中，流动资产2242428.03元，固定资产24073604.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程7932694.08元，无形资产3486417元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992735.84元。资产减少的原因：1.流动资产比去年减少了501907.97元；2.固定资产减少990467.1元。3、财政应返还额度2,064,055.58元，较上年减少1,163,004.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值487133元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额7,553,814.00元，其中：政府采购货物支出7,553,814.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

2019 年腾冲市公安局交警大队共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排8890000元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 3个，财政预算安排8890000元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。    

下一步，我大队将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。    

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

五、其他重要事项情况说明    

无其他说明项目。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。    

监督索引号53052200131201111