腾冲市公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是抓好政治建警，铸造忠诚警魂。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为加强队伍思想教育、落实意识形态责任的首要政治任务；坚持党建引领，坚持“第一议题”制度，严肃党内生活、强化党内监督，推进组织生活形式创新；坚持以党建工作为抓手，推动党建、队伍、业务“一盘棋”运转，实现“以党建带队建，以队建促业务”，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，切实提升队伍的向心力、凝聚力和战斗力。今年来，交警大队党总支及各支部共召开（总）支委会60余次、党员大会60次、市局党委委员上党课4次，参训人数达300余人次。

二是抓好从严治警，开展教育整训。严格落实党总支主体责任和班子成员“一岗双责”，坚持党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查；严格推行党风廉政建设分包责任制，大队党总支书记、大队长与大队党总支委员、各中队长分别签订《2024年党风廉政建设责任书》；严格开展民辅警教育整训，排查并着力解决民辅警队伍在思想、工作、纪律、作风、生活、经济等方面存在的突出问题；完善辅警队伍督导检查和考核问责制，全面梳理辅警队伍中存在的突出问题。

三是抓好培训强警，提升整体素质。组织33名实职科级以上干部参加腾冲市领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，40余名党员明镜参加腾冲市公安局学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班。组织开展“送教下基层”执法业务、事故现场勘查、公文写作、接处警工作规则、辅警整训10场次，200余名民辅警参训，深入推进全市公安交警系统队伍规范化建设。

四是抓好执法保障，推进执法规范建设。健全完善执法制度、法制队伍、执法能力、执法管理、效能评价、执法保障等六大体系；充分发挥法制监管职能，重点推动路面执法和案件办理“两个规范”，全力提升执法质量；强化酒驾醉驾案件办理，以及吊销机动车驾驶证为主的普通程序行政处罚案件办理监督；持续开展专项整治，着力整改执法不规范、不精准、逐利性执法、选择性执法等突出问题。年内共开展5次执法规范化建设培训，有效提升了全体民辅警的业务素质和执法技能；年底交通执法案件评审，五县区排名第二。

五是抓好争优暖警，激发全警工作热情。在评先评优、立功嘉奖、辅警层级晋升中，坚持民主集中制原则，党总支会议研究决定，努力营造公平、公正、公开的平台。全年，为40余名辅警办理了层级晋升；落实民辅警健康体检、带薪休假，用好民警救助金、工会慰问金，发放节日等慰问金40余万元。

通过抓实队伍管理和执法规范化建设两大保障措施，有力提升了队伍精气神，进一步增强了队伍凝聚力、战斗力和向心力，实现了队伍“零违纪”的工作目标。取得了大队车管中队连续四届被公安部评为“全国一等县级车辆管理所”，1人受省级表彰，2人受市级表彰的好成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市公安局交通警察大队共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入腾冲市公安局交通警察大队2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局交通警察大队2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员160人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员160人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2023年度收入合计43,688,333.92元。其中：财政拨款收入43,471,059.34元，占总收入的99.50%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入217,274.58元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加5,904,199.53元，增长15.63%。其中：财政拨款收入增加5,686,924.95元，增长15.05%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加217,274.58元，纯增217,274.58元。主要原因：行政运行增加1,871,944.74元，主要为人员工资调整，人员经费增加；一般行政管理事务增加2,112,234.08元，主要为车管物资等费用增加及上级项目专项资金增加；执法办案增加1,192,989.00元，主要为项目经费增加；其他公安支出增加416,845.58元，主要为项目经费增加及其他收入增加；社会保障及就业支出增加363,608.58元，主要为人员增减社保基数调整；卫生健康支出减少53,422.45元，主要为人员增减及医保基数调整。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2023年度支出合计43,493,037.34元。其中：基本支出34,945,866.81元，占总支出的80.35%；项目支出8,547,170.53元，占总支出的19.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,708,902.95元，增长15.11%。其中：基本支出增加2,719,635.71元，增长8.44%；项目支出增加2,989,267.24元，增长53.78%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加主要原因：一是人员经费增加，工资基数及社保基数调整费用增加；二是日常房屋维修费用增加；三是车管成本费用增加；项目支出增加原因：一是智慧城市交通指挥中心建设项目城南租赁费用房、腾板附属工程等费用增加；二是加大科技投入，购置40套自动违停抓拍球、2个路口的交通信号灯及电子警察设施、6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志标牌标线等，费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,945,866.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,460,204.14元，占基本支出的72.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,485,662.67元，占基本支出的27.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费8,547,170.53元。其中：基本建设类项目支出 0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.非税成本明光中队基础设施建设项目100,000.00元，主要用于明光中队技术设施建设项目支出。

2.非税成本腾板中队附属设施工程项目500,000.00元，主要用于腾板中队附属工程建设项目支出。

3.非税成本城南中队附属设施工程项目1,450,000.00元，主要用于城南中队附属工程项目支出。

4.非税成本科技项目（国省道事故多发点、国省道卡口、城区信号灯）533,080.20元，主要用于在国省事故多发地、城区安装区间测速、视频监控、电子警察系统。

5.非税成本智慧城市交通指挥建设项目（指挥中心升级改造、办案区改造、警营文化）2,900,000.00元，主要用于指挥中心升级改造、办案区改造等支出。

6.2023年劝导员工作经费132,000.00元，主要用于支付交通安全劝导员每人每年600.00元办公经费。

7.非税成本执法执勤用车购置专项资金785,349.54元，本年购置6辆执法执勤用车支出。

8.剩余项目资金2,124,762.79元,因项目涉密，按保密规定不予公开。

9.财政代管专项资金21,978.00元，主要用于其他商品服务支出。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出43,471,059.34元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加5,686,924.95元，增长15.05%。基本支出增加原因为：一是人员经费增加，工资基数及社保基数调整费用增加；二是日常房屋维修费用增加；三是车管成本费用增加；项目支出增加原因为：一是智慧城市交通指挥中心搬迁升级改造及城南租赁费用房等费用增加；二是加大科技投入，购置40套自动违停抓拍球、2个路口的交通信号灯及电子警察设施、6套智能化卡口及相应的后端存储及交通标志标牌标线等，费用增加。三是上级专项经费较上年增多，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

4.公共安全（类）支出40,677,131.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于行政运行25,318,873.49元，一般行政管理事务4,112,234.08元，执法办案10,702,923.81元，其他公安支出543,100.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,650,371.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,355,710.72元，机关事业单位职业年金缴费支出283,993.22，死亡抚恤10,668.00元。

9.卫生健康（类）支出1,143,556.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于行政单位医疗735,761.86元，公务员医疗补助407,794.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为435,000.00元，决算为1,482,413.98元，完成年初预算的340.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费年初未安排预算，支出决算为785,349.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.98%，纯增785,349.54元。公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为676,396.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.63%，完成年初预算的169.10%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为20,668.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.39%，完成年初预算的59.05%，具体是国内接待费支出决算20,668.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为435,000.00元，支出决算为1,482,413.98元，完成年初预算的340.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费年初未安排预算，支出决算为785,349.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.98%，纯增785,349.54元。公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为676,396.44元，完成年初预算的169.10%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为20,668.00元，完成年初预算的59.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为400,000.00元，支出决算为1,461,745.98元，完成预算的365.44%。其中：公务用车购置费支出年初未安排预算，支出决算为785,349.54元，纯增785,349.54元。公车购置费用支出决算大于预算数的主要原因：2023年因专项行动等工作增加，故根据工作开展需要，本年购置车辆6辆，发生车辆购置费用785,349.54元。公务用车运行维护费支出年初预算数为400,000.00元，支出决算为676,396.44元，完成年初预算的169.10%。主要用于公务用车油费、过路费、修理费等支出。公车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年使用上级补助资金支付公车运行维护费，上级补助资金未纳入年初预算，故支出决算数大于预算数；二是专项行动等工作增加，故公车运行维护费增加。

3.2023年公务接待经费支出预算为35,000元，支出决算为20,668.00元，完成预算的59.05%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加820,195.88元，增长123.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加785,349.54元，纯增785,349.54元；公务用车运行维护费支出决算增加38,283.34元，增长6.00%；公务接待费支出决算减少3,437.00元，下降14.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为1,461,745.98元，较上年支出增加823,632.88元，增加129.07%。其中：公务用车购置费支出决算数为785,349.54元，纯增785,349.54元。公务用车购置增加原因是：2023年因专项行动等工作增加，故根据工作开展需要，购置6辆执法执勤用车，因此公车购置费用增加。公务用车运行维护费支出676,396.44元，较上年支出增加38,283.34元，增长6.00%。公车运行维护费较上年增加的主要原因是：专项行动等工作增加，公车运行维护费增加，同时受国内油价上调影响，运行维护费用增加。

3.2023年公务接待经费支出决算为20,668.00元，较上年支出减少3,437.00元，下降14.26%。公务接待支出较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关支出。

2.购置车辆6辆。具体购置车辆6辆，其中小型普通客车3辆，轿车3辆，支出785,349.54元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于我单位执法执勤、执法办案及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出9,485,662.67元，比上年减少680,417.38元，下降6.69%，主要原因：一是辅警住房公积金、绩效工资经济科目调整至其他工资福利支出；二是监控卡口网络传输费用减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局交通警察大队机构运转所需的办公费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。办公费592,625.70元，水费21,114.00元，电费300,678.83元，邮电费401,793.62元，差旅费71,664.00元，维修(护)费531,598.75元，租赁费218,435.00元，公务接待费20,668.00元，专用材料费3,761,201.80元，劳务费594,473.26元，工会经费566,802.08元，公务用车运行维护费358,338.14元，其他交通费用670,650.00元，其他商品和服务支出1,375,619.49元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市公安局交通警察大队资产总额35,783,146.42元，其中，流动资产247,380.07元，固定资产28,616,601.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,570,000.00元，无形资产2,349,165.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,032,623.96元，其中固定资产增加2,166,241.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值484,126.00元；报废报损资产263项，账面原值1,184,837.62元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,037,704.93元，其中：政府采购货物支出114,560.00元；政府采购工程支出1,009,331.80元；政府采购服务支出913,813.13元。授予中小企业合同金额1,711,808.56元，其中：授予小微企业合同金额1,685,408.56元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明其他重要事项。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。