2019年度腾冲市人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

（10）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（11）承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。

2.机构人员情况

腾冲市人力资源和社会保障局为独立核算的行政单位。编制人数51人，其中：行政编制30人、事业编制21人，实有在职人数90人，其中：行政 54人、工勤人员17人、事业人员19人，车辆编制2辆，年末实有使用车辆2辆。

部门绩效目标的设立情况

腾冲市人力资源和社会保障局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

部门整体收支情况

本年度总收入16720.19万元，全部为财政拨款收入。上年结余331.07万元。总支出14046.77万元，其中:基本支出2368.40万元，占总支出的16.19%;项目支出12262.37万元，占总支出的83.81%。2019年收支结余331.07万元。

部门预算管理制度建设情况

腾冲市人力资源和社会保障局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体见附件4）

（三）自评组织过程 

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年，在市委、市政府和上级人社部门的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

（一）精准施策，全面促进就业创业。一是积极开发岗位、增加就业。1-10月开发就业岗位8150个，实现城镇新增就业和再就业6832人，新增转移就业5.57万人次，继续保持“零就业家庭”动态清零。期末城镇登记失业率3.44%。二是强化职业技能培训。大力开展职业技能培训和农村实用技术培训，组织开展电工、美容师、畜禽疾病防治等30个工种培训，共培训120期7550人。三是认真落实优惠扶持政策，筹集就业补助资金2675.59万元，支付各类就业补助438.75万元。四是扎实开展创业小额担保贷款工作。“贷免扶补”发放789户9821万元，带动就业2342人，小额担保贷款发放312户4294万元，带动就业930人。五是稳步推进就业扶贫车间认定。认定1个就业扶贫车间，带动就业325人，符合奖补8人，发放奖补金额8000元。六是加强高校毕业生就业见习基地建设，新增1家见习基地，全市共22家高校毕业生就业见习基地，到岗就业见习148人。七是搭建信息平台，腾冲市人力资源网浏览次数20.75万次，云保“互联网+公共就业服务”系统在库138户企业、36.17万人；举办人才招聘会9场，提供招聘岗位1067个，计划招聘5535人，达成意向628人。

（二）城乡统筹，全面推广社会保险。一是扎实开展参保缴费及待遇发放工作。城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别参保3.76万人、1.92万人、35.4万人、0.97万人、2.46万人、3.31万人、2.69万人，基金收入分别为20452.76万元、25393.69万元、10518.47万元、11653.68万元、927.32万元、1224.91万元、1628.22万元，分别支出23730.33万元、35542.23万元、10487.24万元、2943.67万元、407.03万元、1247.98万元、1635.94万元。建档立卡贫困人口符合参保条件人员100%参加城乡居民基本养老保险。二是加强社保卡管理使用，实现代扣代缴13.85万人，缴纳保费1784.7万元。三是做好退休人员调待工作。机关事业单位5579人平均月增资187.19元，企业退休8538人平均月增资157元，城乡居民基本养老保险6.19万人共发放209.69万元。四是追回历年冒领养老金及欠费1316.52万元。五是取消集中生存认证，采取信息共享、入户探访、举办讲座等方式认证10.36万人。六是加强社会保险基金监管，对17家单位进行社会保险稽核，督促用人单位补缴社会保险费98万元，追缴社会保险欠费108万元。七是稳步推进养老保险制度改革和社会保险费征管职责划转。

（三）致力提升，全面强化人才支撑。一是做好人才引进工作。赴高等院校参加专场招聘会，引进专业技术人才87人；完成上海市第五人民医院医疗专家团到腾开展医疗服务活动。二是加强职称评审管理服务。晋升专业技术职务资格审查1051人，其中：高级376人，中级514人，初级161人。三是做好机关事业单位人员招聘、考核、培训相关工作。事业单位公开招聘11人，配合组织部招聘定向村官53人；2018年事业单位新进人员初聘培训226人；办理转隶77人，办理调动249人。四是做好推先评优工作。推荐上报“省突”、“省贴”各1人，专家基层工作站2个，“最美基层高校毕业生”1人。五是深化职称制度改革，结合腾冲实际合理放宽基层专业技术人员职称评审工作。

（四）维护稳定，全面推进劳动维权。一是加强源头管控。完成劳动保障执法年审1134户，出具工资支付信用记录1456份，对10户未年审用人单位进行行政处罚，将2个拖欠农民工工资用人单位列入“黑名单”。用工登记1146户，合同签订4.97万人，劳动合同签订率96%，集体合同签订率100%。二是妥善处理劳动争议、工伤事故及群众来信来访。立案受理劳动争议案件36起，其中终局裁决12起，调解裁决金额120.98万元；受理工伤申请155起，已调查上报150起，工伤伤残鉴定19人；协调处理劳动纠纷案件215件，追讨拖欠农民工工资8122万元，涉及6138人，参与处理突发事件10余起，涉及农民工560余人。三是加强对建筑施工企业的全程监管，确保施工企业及时足额发放工资。四是全力开展劳动保障专项检查，“双随机”抽查用人单位用工情况和遵守社会保障法律法规情况，检查结果及时公开。五是严格落实农民工工资支付联席会议制度，建立健全部门联动机制。5月向公安局、检察院移交一起“恶意欠薪”案件；联合援边律师事务所向工人提供法律援助20余起，通过司法途径为工人追讨农民工工资150万余元，涉及农民200余人。

（五）优化服务，全面展现人社形象。一是对政务服务事项进行再梳理，明确各事项受理条件、所需报件等内容，规范入驻政务服务网上大厅事项，推进部门间数据共享，推动劳动就业、社会保险等更多事项网上办理，满足群众办事需求。二是加大政务公开力度，做好做实政策宣传、解读、回应等工作，政府门户网站人社板块发布各类信息117条，腾冲人社微信公众平台发布内容30期124条，对外报送各类动态信息90条，发放宣传资料2.3万多份。三是抓好人社行业作风建设，围绕群众办事难点堵点和经办管理风险点开展排查整治，不断提升业务人员工作能力及服务水平。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：资产管理工作存在不完善的地方。一是对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

整改措施:按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

五、绩效自评结果应用

2019年腾冲市人力资源和社会保障局绩效自评分93.27分，2020年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管人社，解放思想、真抓实干，全力推进人社改革发展迈上新台阶。

六、主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

附件： 腾冲市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

腾冲市人力资源和社会保障局

                                2019年7月9日