腾冲县人力资源和社会保障局

2015年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

   根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

   二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办县委、县人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 107人，其中：行政 81人，事业 11 人，工勤 15人；离退休人员 25 人，其中：离休0人，退休 25 人；在编实有车辆 7辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入1159.1 万元。2015年部门预算总支出 1159.1万元，其中：基本支出 954.9万元，项目支出 204.2万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 954.9万元。

1.工资福利支出440.8万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 170.4万元

核定标准：公务费核定每人年均 0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均 3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出343.6万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

  1.2015年社会保障卡的宣传、审核、发放、管理、使用工作经费44.75万元；2.就业和再就业及失业保险工作经费17万元；3、各项招聘考试工作经费15万元；4、城镇职工、居民医保相关业务经费5万元；5、工伤事故调查认定工作经费5万元；6、医保网络升级改造及改造后年租费59.45万元；7、社会保障扩面征缴待遇发放和社会化管理服务工作经费11万元；8、农民工权益保障经费2万元；9、城乡居民养老保险征缴和管理经费35万元；10、机构改革工作经费10万元。合计204.2万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 36万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 21万元，公务接待费支出 15万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比2014年预算增加/减少 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费 21万元。其中：购置费 0万元，比2014年预算增加/减少 0万元 ；运行维护费 21万元，比2014年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支 15万元，比2014年预算增加/减少 0万元。