腾冲市医疗保险管理局2018年

部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况       

            （一）部门财政收入情况

            （二）财政拨款收入情况  

               四、预算单位支出情况   

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

            （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况             

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市医疗保险管理局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保险管理局是腾冲市人力资源和社会保障局下二级部门，负责全市定点医疗机构和定点药店资格初审及服务协议执行情况的监督管理，承担着全市职工和居民社会保障卡的制作、台账的建立和管理、审核报销职工个人和医疗机构垫支的补偿费用、办理参保人员转诊审批、医疗保险基金的征缴、审核报销，定期向社会公布医疗保险基金收支情况。

（二）机构设置情况

1、腾冲市医疗保险管理局是参照公务员管理的事业单位。内设综合管理股、医保财务管理股、医保征缴业务股、医保审核结算股、医保稽核监管股、医保信息统计股6个职能股室。

2、人员情况

腾冲市医疗保险管理局行政编制数24人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有22人，实有人数12人，其中：工勤编制2人，行使行政职能的事业编制有10人。

（三）重点工作概述

1、巩固和扩大参保覆盖面，努力实现应保尽保目标。基本医疗保险能否持续、平稳运行，关键在于参保人员的费用征缴，征缴的参保费用直接影响医保基金抗风险能力。今年我局以服务群众为抓手，全力推进参保缴费工作。一是扎实推进职工医保工作。二是强力推进城乡居民医保工作。基本实现了基本医疗保险“应保尽保”的目标。

2、以制度建设为载体，规范管理程序。依据《中华人民共和国社会保险法》、《基本医疗基金财务管理办法》等政策规定，我局紧紧围绕管理抓预防，确保资金安全。一是建立内控制度。二是强化经办机构制度管理。三是对“两点机构”实行协议管理。四是强化医疗保险稽核和风险防控。五是建立控费约谈制度。管理程序规范化，保障了医保基金安全。

3、以提高待遇为宗旨，强化政策执行力。城乡居民医保整合后，我局严格按照《保山市城乡居民医疗保险暂行办法》和相关配套政策及《云南省健康扶贫30条措施》的规定，对政策进行调整充实，切实提高参保人员医疗待遇。一是扩大药品目录和诊疗项目。二是扩大特慢病种范围。三是政策待遇倾斜。                                              

 4、多措并举，确保基金安全运行。医保基金是群众的“救命钱”，基金的安全关乎医保制度的健康运行，为此，我局多措并举，把预防医保基金流失，当作医保工作的重中之重来抓，进一步完善了监管体系，健全了监管机制，确保了资金的运行安全。一是加强报销费用审核，做到“五查五核实”，坚持把好五关，管好源头。二是实行总额预付住院次均费用控制。三是基层调查核实。四是打好“组合拳”。五是常规督导和重点检查、专项督查相结合。

5、健全多层次保障体系，构筑群众健康安全网。为进一步缓解城镇职工、城乡居民重特大疾病者的看病负担，推行大病商业医疗保险，构建起“基本医疗保障为主、商业保险为补充”的多层次基本医疗保障体系。保障层次多元化，为参保城乡居民健康筑牢安全网，参保居民“因病致贫、因病返贫” 现象得到有效缓解。

6、加强医保经办业务培训，提高业务素质和工作水平。一是组织对各乡镇医保经办机构信息操作等相关人员进行原新农合系统数据移植核对培训，对全市原新农合参保人员基础信息核对补齐工作。二是组织召开城乡居民医保政策业务培训会，确保了城乡居民医保整合后政策不折不扣地得到贯彻执行。2017年1—10月，我局对经办机构和医疗机构培训4次，受训420余人次。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市医疗保险管理局部门（单位）财政总收入283.65万元，其中：一般公共预算131.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入151.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入283.65万元，其中，本年收入131.81万元，上年结转收入151.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.81万元（本级财力131.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 283.65万元。财政拨款安排支出 283.65万元，其中，基本支出283.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，其中:

1、2080101款，主要用于医疗保险管理局行政运行支出113.48万元；

　　2、2080505款，主要用于机关事业养老保险缴费支出18.33万元；

　　3、2101399款，主要用于其他医疗救助—建档立卡贫困人口兜底保障支出151.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出283.65万元，项目支出0万元）。其中:

1、工资福利支出109.96万元；

2、商品和服务支出21.85万元；

3、对个人和家庭的补助支出151.84万元；

　　五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算安排131.81万元，比2017年106.08万元，增加25.73万元，增加24.25%，增加的主要原因是调资（调整改革性津贴及政府绩效奖励）。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加5万元，增加的主要原因是：上年无预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支5万元，主要用于上级部门业务指导，乡镇业务人员到局机关办理各项业务所需的接待费用等，比上年预算增加5万元，增加原因主要是上年无预算数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排

机关运行经费11.29万元，较上年增加6.8万元，同比增加60.23%。增减变化的原因主要是机构整合后，原医保中心与新型农村合作医疗管理办公室运行经费预算合并。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。