关于腾冲市安定医院部门（单位）

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市安定医院是民政局下属福利事业单位，承担收治“三元、特困、优怃”；精神病患者的收治任务；2017年继续进行重点学科建设、卫生人员培训、社区发药、全科医生培养基地建设、医务人员规范化培训等工作。

二、部门预算编制情况

根据«腾冲市2017年部门预算通知»及基础信息有关规定，结合安定医院实际，总结分析上年度预算执行情况，安定医院在编制2017年部门预算工作中；一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证事业的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市安定医院是全额拨款事业单位，在职在编人员34人，财政全供养34有，在编车辆和实有车辆1车辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年安定医院部门（单位）财政总收入1199万元，其中：一般公共预算1199万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1210万元，其中，本年收入1199万元，上年结转收入11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199万元（本级财力1199万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1210万元，其中：基本支出1199万元，占总支出的99％，项目支出11万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－02（款）”支出，主要反映对精神病院的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－11（款）”支出，主要反映残疾人事业的支出。“210（类）－04（款）”支出，主要反映基本公共卫生服务的支出。“301（类）－08（款）”支出，主要反映机关恶业单位基本养老保险缴费的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障安定医院事业单位机构正常运转的日常支出1199万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的23.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的76.4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比人均23万增3万，增减变化的原因主要是精神药品购置费增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障安定医院事业单位等完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元，如上年结转购买救护等开支。与上年对比减少47，增减变化的原因主要是存量资金救护车购置费收缴财政的减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 25 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   18万元，公务接待费支出 7万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 340000元，增加/减少的主要原因是：    。具体情况如下：

2013年上级相关部门及腾冲市财政安排给安定医院购买救护车380000元，后因购车指标没有办到，存量资金于2016年收缴财政减少的原因。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    183750万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加/减少 －41   万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费183750  万元，比上年预算增加/减少  －3  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支  7  万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少  －3   万元，增减原因 接待减少  。

六、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。