关于腾冲市救助管理站

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。主要工作：对生活无着的流浪乞讨人员宣传、告知、引导和护送至相关救助管理站。对救助对象进行收留、甄别以及提供部分返乡的乘车（船）凭证。

二、部门预算编制情况

腾冲市救助管理站2017年部门预算按照上级财政的相关精神及要求，严格按照预算的相关规定以及救助管理工作的相关规定，人员工资及经费，按照相关政策纳入预算。

三、部门基本情况

本单位纳入2017年部门预算编报，属于财政全额拨款的事业单位，截止2016年年末，单位在职实有人数7人，全部属于财政全供人员。退休人员5人，退休的5人于2016年12月由社保发放工资。实有救助管理车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市救助管理站财政总收入76.05万元，完全属于一般公共预算，即收入为49.05万元，

2017年部门财政拨款收入76.05万元，其中，本年收入76.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.05万元（本级财力76.05万元）。

2017年部门预算总支出76.05万元，其中：基本支出76.05万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障和就业的支出，主要反映支出（对“款”解释说明）、“2002（款）”支出，主要反映流浪乞讨人员救助的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障救助管理站事业单位机构正常运转的日常支出76.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是增加工资。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障机构事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  2.8 万元，其中，因公出国（境）费支出金0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4 万元，公务接待费支出 0.4  万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加/减少500 元，增加/减少的主要原因是：严格按照中央八项规定执行提倡厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 1 辆，公务用车购置及运行维护费  2.4  万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费 2.4 万元，比上年预算增加/减少    0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支 0.4 万元，主要用于接、护送、协查求助人员中支出，比上年预算增加/减少0.05 万元，增减因：严格按照中央八项规定执行提倡厉行节约。

 六、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。