腾冲市救助管理站2016年度部门决算说明

腾冲市救助管理站2016年度部门决算公开说明

第一部分 腾冲市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市救助管理站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。部门职能：救助管理站对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度救助管理站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站截至2016年12月25日全年共救助人员213人，共累计救助1739天 ，其中：省内65人，省外133人，外国籍人员4人，无法查实3人，未成年人8人（其中：，残疾人44人，安置在敬老院2人，精神病患者送往安定医院治疗12人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市救助管理站2016年末实有人员编制 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  腾冲市救助管理站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市救助管理站2016年度收入合计1704445.76元。其中：财政拨款收入1704445.76元，其中：政府性基金预算财政拨款261000.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加36.1%，主要原因分析上年与本年收入支出增减变动原因分析：本年县财政拨841398.18元、事业单位退休费206996.30元；其中：中央财政拨流浪乞讨人员救助费398600.00元、省级财政拨款救助管理工作经费200000.00元、省级福彩公益金200000.00元、市民政局拨福彩公益金61000.00元。中央财政拨流浪乞讨人员救助费上年结余380000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市救助管理站2016年度支出合计1413845.76元。其中：基本支出1254845.76元，占总支出的89％；行政事业类项目支出159000.00元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比32%,主要原因分析本年支出：其他民政管理事务支出：200000.00元，事业单位离退休：206996.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：6166.00元， 机关事业单位职业年金缴费支出：285.28元，流浪乞讨人员救助:841398.18元，用于社会福利的彩票公益金支出:159000.00元。财政收回80000.00元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市救助管理站机构正常运转的日常支出1254845.76元。与上年对比2015年基本支出为853208.36元,2016年基本支出比2015年增加401637.40元，增47.07%，主要原因是人员经费、日常公用经费及省级拨款资金支出增加。

（二）行政事业类项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市救助管理站等机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159000.00元。上年2015年无专项业务工作的经费支出。2016年具体行政事业类项目开支及开展工作情况主要用于单位维修维护及设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出1254845.76元。与上年对比2015年基本支出为853208.36元,2016年基本支出比2015年增加401637.40元，增47.07%，主要原因是人员经费、日常公用经费及省级拨款资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1254845.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。与上年对比：2015年公共预算财政拨款支出为853208.366元，2016年公共预算财政拨款支出比2015年增加401637.40元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.69％。2016年主要用于人员经费及日常公用经费，具体支出为：工资福利支出453372.35元，其中基本工资支出181937.32元，津贴补贴支出244345元，其他社会保障缴费支出6558.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6166元；对个人和家庭的补助441516.3元，其中退休费206996.30元；生活补助支出2000元；救济费210000元；奖励金支出22460元，其他对个人和家庭的补助支出60元；商品和服务支出279137.11元，其中办公费支出41916.01元，水费支出687.30元；电费支出1832.32元，邮电费支出1817元，差旅费支出9945元，维修（护）费支出125198元，培训费支出140元，公务接待费支出4720元，劳务费支出（长期聘用人员工资支出）19970元，工会经费支出7180.86元，公务车运行维护费支出31223.32元，其他商品和服务支出34507.30元；其他资本性支出（办公设备购置）80820元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23571.00元，支出决算为23571.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18851.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4720.00元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20617元，增长57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20687.00元，增长66.25%；公务接待费支出决算减少70.00元，下降0.14%。2016年度“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算增加原因是因为车辆逐年老化，维护费增加。本年公务接待费减少的原因是严格按照中央八项规定执行，提倡厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31223.32元，占86.87%；公务接待费支出4720元，占13.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31223.32元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出31223.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接、护送及协查求助人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4720元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接、护送及协查求助人员等工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市救助管理站2016年机关运行经费支出元，与上年对比减少0元。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(一) 其他重要事项情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款261000元，为民政局拨救助站维修维护资金61000元及省级拨款维修维护资金20万元，省级福彩公益金20万，当年没有支出完，结余102000元，2011年—2016年中央资金收支结余48.86万，次年使用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

四、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。