腾冲市安定医院2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市安定医院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的一个独立核算独立编制的一个事业单位，其职能是开展对精神病患者的专业收治和预防。（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。医院编制核定35人，2017年年末实有在职人数34人。公务用车编制数1辆，实有公务用车1辆。

（三）重点工作概述

2018年在市民政局的正确领导下，在各级民政部门的关心支持下，继续认真贯彻落实“三个代表”重要思想和科学发展观，全面树立和落实以人为本。通过全院干部职工的共同努力预计实现医疗收入上缴国库1600万元。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市安定医院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年安定医院部门（单位）财政总收入1426.28万元，其中：一般公共预算1378.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转47.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1426.28万元，其中，本年收入1378.78万元，上年结转收入47.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1378.78万元（本级财力318.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1060.6万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1426.28万元。财政拨款安排支出1378.78万元，其中，基本支出1218.78万元，项目支出160万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于医疗卫生与计划生育支出公立医院精神病医院专门收治精神病人医院的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1218.78万元，项目支出160万元）。基本支出中工资福利支出312.67万元。其中：基本工资115.05万元；津贴补贴：64.84万元；奖金：9.59万元；绩效工资：61.92万元；机关事业单位养老保险：50.27万元；其它社会保险缴费11万元。商品及服务支出864.04万元。其中：办公费：18.73万元；印刷费：0.3万元；资询费：0.5万元；手续费0.5万元；电费20万元；邮电费10万元；差旅费6万元；维修（护）费10万元；会议费6万元；培训费2.8万元；公务接待费5万元；专用材料费358万元；专用燃料费2万元；劳务费374万元；工会经费15.84万元；福利费3万元；公务用车运行费维护费9.37万元；其他交通费9万元；其他商品及服务支出13万元。对个人和家庭的补助支出42.07万元。其中：抚恤金0.43万元；“三无”精神病人生活补助36.64万元；奖励金5万元；资本性支出基本建设信息网络及软件购置更新160万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金160万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算1218.78万元。较2017年基本支出预算1199万元，增19.78万元，增长1.65%。主要是在职人员工资福利预算支出增的原因。

（二)2018年项目支出预算203.15万元。较2017年项目支出预算11万元，增192.15万元。主要是安定医院2018年计划实施污水处理项目及医院信息模块更新项目。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 14.38万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 9.38万元，公务接待费支出 0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少11万元，减43.35%。减少的主要原因是：我院严格执行上级公务接待及公务用车政策，从近两年实际支出“三公”经费做2018年预算，我院2018年“三公”经费支出会跟2017年持平。具体情况

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费9.38万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加 0万元，具体购置车辆原因；运行维护费9.38万元，比上年预算减少9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支5万元，主要用于公务接待支出，比上年预算减少 2万元，减原因主要是严格执行公务接待各项政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增 0万元，同比增0 %。增减变化的原因主要是无相关内容 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。