腾冲市殡仪馆2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市殡仪馆2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。

（二）机构设置情况

1.机构情况：腾冲县殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲县民政局。

2．人员情况：腾冲县殡仪馆在职职工9人，其中，男职8人，女职1人，知识文化结构：本科2人、大专3人、中专2人、高中1人、初中1人，职称结构：助师1人、专技2人、高级工3人、中级工1人、初级工2人、退休职工2人。

（三）重点工作概述

腾冲县殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝村大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在殡仪馆大有改观。

2017年共火化遗体1565具。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市殡仪馆。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。编制车辆4辆，实有车辆6辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年殡仪馆财政总收入89.33万元，其中：一般公共预算89.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入89.33万元，其中，本年收入89.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.33万元（本级财力89.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 89.33万元。财政拨款安排支出89.33万元，其中，基本支出89.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（详见下列表）

按功能分类支出总表

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类安排的支出详见下表：

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）2018年预算收入为89.33万元（其中基本收入拨款89.33万元，项目拨款收入为0万元），比2017年减少178.36万元，增减比率为199%。减少原因为2018年因殡葬改革划归公司管理，无项目。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额11.00万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，公务接待费支出 1.5 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 4.70万元，减少的主要原因是： 腾冲市殡仪馆严格按照三公经费管理制度执行，严格执行公务用车管理制度及公车改革制度，加强因公出国出境的监管，杜绝公款吃喝。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。具体出国开支及开展工作情况（无）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费 9.5 万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算减少 0万元，具体购置车辆原因： 无 ；运行维护费 9.5万元，比上年预算减少 5.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 1.5 万元，主要用于本单位公务接待支出，比上年预算增加0.5万元，增减原因为腾冲市殡仪馆推行殡葬改革业务增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增0万元，同比增 0%。增减变化的原因主要是人员增加各项经费增加 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。