腾冲市救助管理站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市救助管理站部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

（二）机构设置情况

我站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

3．人员情况，全站在职职工7人，其中：男职工6人，女职工1人。知识文化结构：大专文化2人，高中文化1人，中专1人，初中文化3人。职称结构：高级工4人，中级工2人，初级工1人。退休职工：6人。（其中：2017年6月份退休1人）。

（三）重点工作概述

救助管理站由原来的收容遣送改为救助管理站后，各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2017年全年共救助求助人员219人，共累计救助1763天 ，其中：省内74人，省外134人，外国籍人员3人，无法查实5人，未成年人3人（其中：，残疾人36人，安置在敬老院1人，精神病患者送往安定医院治疗11人）。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市救助管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市救助管理站部门（单位）财政总收入83.5万元，其中：一般公共预算65.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入18万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入83.5万元，其中，本年收入65.5万元，上年结转收入18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.5万元（本级财力83.5万元，专项收入万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出83.5万元。财政拨款安排支出83.5万元，其中，基本支出83.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出: 9.59万元, 流浪乞讨人员救助支出: 55.90万元，上年结转18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出83.5万元，项目支出0万元）

工资福利支出：57.57，基本工资：20.93， 津贴补贴：12.92，奖金：1.74，绩效工资：12.37，机关事业单位基本养老保险缴费：9.59，商品和服务支出：5.19，办公费：0.62，水费：0.08，电费：0.15，邮电费：0.14，差旅费：0.2，维修（护）费：0.22，公务接待费：0.42，劳务费：0.05，工会经费：0.92，公务用车运行维护费：2.37，救济费：20.73。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本预算支出83.5万元，2017年基本预算支出为64.8万元，2018年比2017年增加18.7万元，增加原因为人员增加经费增加，求救人员增加，费用支出增加。

（二) 2018年项目支出预算0万元，比2017年减少10.2万元，原因为上年项目已结束。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.79万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，公务接待费支出 0.42 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加 200 元，增加的主要原因是：上年公务接待费基数太小，公务接待的不确定性，导致公务接待超预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加0 万元。具体出国开支及开展工作情况无相关内容。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.3万元。其中：购置费0 万元，比上年预算增加 0 万元，具体购置车辆原因： 无相关内容 ；运行维护费2.3 万元，比上年预算减少0.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.42 万元，主要用于外单位护送求助人员到我站，比上年预算增加 0.02万元，增减原因 接待费逐年下降。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0 万元，较上年增0 万元，同比增（减） 0 %。增减变化的原因主要是：无相关内容 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。