腾冲市军队离退休干部管理所2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市军队离退休干部管理所部门（单位）2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

（二）机构设置情况

编制6人，实有人员6人

（三）重点工作概述

紧紧围绕年初工作计划和财务预算做好本年度的工作，根据预算安排，圆满完成各项工作任务，认真落实离退休干部的生活待遇和政治待遇，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，军队离退休干部管理所、……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休6人，退休29人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年军干所部门（单位）财政总收入308.4万元，其中：一般公共预算44.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转263.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入308.4万元，其中，本年收入44.55万元，上年结转收入263.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.55万元（本级财力44.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出308.4万元。财政拨款安排支出308.4万元，其中，基本支出263.62万元，项目支出44.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2080902军队移交政府的离退休人员安置231.59万元；2、2080903军队移交政府离退休干部管理机构68.15万元；3、2080805机关事业单位基本养老保险支出8.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出52.78万元，其中：基本工资20万元，津贴补贴：11.33万元，一个月基本工资额度：1.6万元绩效工资：11.19万元，机关事业单位养老保险：8.66万元

2、302商品和服务支出8.6万元；其中办公费0.11万元，公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费4.09万元。

3、303对个人和家庭的补助支出202.25万元，其中离休费70万元，退休费132.25万元。

4、310资本性支出（一）44.78万元

（其中：基本支出263.62万元，项目支出44.78万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位目前不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）公务接待费比上年增加4.4万元，原因为2017年没有预算，2018年的数据为上年结转数据，不属于本级财政

（二）公务用车运行维护费比上年增加4.09万元，原因为2017年没有预算，2018年的数据为上年结转数据，不属于本级财政

（三）……

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算总额 8.49 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出4.09 万元，公务接待费支出4.4万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加 8.49 元，增加的主要原因是：2017年没有预算，2018年的数据为上年结转的数据，不属于本级财政。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加0 万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费4.09万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无此项内容 ；运行维护费4.09 万元，比上年预算增加4.09万元，2017年没有预算，2018年数据为上年结转，不属于县级财政，主要用于军休干部服务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支4.4 万元，主要用于公务接待 ，比上年预算增加4.4万元，增减原因2017年没有预算，2018年的数据为上年结转数据，不属于本级财政。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增0 万元，同比增0 %。增减变化的原因主要是 无相关内容 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。