目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市民政局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

（二）机构设置情况

内设办公室、规划财务股、优抚安置、救灾救济、城乡低保、社会事务管理、基层政权、地名区划、老龄办、殡葬执法等10个职能股室。腾冲市民政局现有机关编制数21人，现有在职人数47人；事业编制19人，实有人数15人，局级行政领导5人，党务领导2人。

（三）重点工作概述

1、负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

2、负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工作。

3、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导农村救灾合作保险，开展减灾活动。

4、负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

5、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

6、拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

7、负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

8、研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

9、主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市民政局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年民政局财政总收入1890.13万元，其中：一般公共预算833.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转1056.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1890.13万元，其中本年收入833.74万元，上年结转收入1056.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.74万元（本级财力833.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1890.13万元。财政拨款安排支出1890

.13万元，其中，基本支出1605.54万元，项目支出284.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（详见下列表）

按功能分类支出总表

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）（一）基本支出预算 1605.54万元,2017年基本预算支出 1413.09万元，比上年增 192.45万元，其原因：人员增加经费增加，推进殡葬改革工作经费增加。

（二）项目支出预算 284.59万元，2017年项目预算支出 200万元，比上年增 84.59万元其原因是：2017年上级下达项目资金较晚，从而导致结余项目资金较多且纳入2018预算安排分配使用。

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八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算总额21.69万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7 万元，公务接待费支出 15.99 万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少 4.85万元，减少的主要原因是：腾冲市民政部门严格按照“三公”经费管理制度执行，严格执行公务用车管理制度及公车改革制度，加强因公出国出境的监管，杜绝公款吃喝。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加0 万元。具体出国开支及开展工作情况（无）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费5.7 万元。其中：购置费0 万元，比上年预算减少0万元，具体购置车辆原因： 无 ；运行维护费5.7万元，比上年预算增加4.74 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支15.99万元，主要用于本单位公务接待支出，比上年预算减少0.12万元，增减原因为腾冲市民政部门严格按照“三公”经费管理制度执行，杜绝公款吃喝。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 540.92万元，较上年增73.08万元，同比增 16%。增减变化的原因主要是人员增加各项经费增加 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。