| 索引号 | 01526020-0-17_Z/2018-0213009 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2018-02-13 16:08:32 |
| 文号 | 浏览量 |
腾冲市民政部门2018年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费预算情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
腾冲市民政部门2018年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。
（二）机构设置情况
腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市军队离退休干部管理所、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数21人，实有在职人数47人；事业编制 80人，实有人 79数。
（三）重点工作概述
（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。
（二）负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。
（三）负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工作。
（四）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导农村救灾合作保险，开展减灾活动。
（五）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。
（六）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。
（七）拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。
（八）负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
（九）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。
（十）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。
（十一）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。
（十二）主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。
（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市民政局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年民政局财政总收入4058.48万元，其中：一般公共预算2630.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转1427.91万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4058.48万元，其中，本年收入2630.57万元，上年结转收入1427.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2630.57万元（本级财力2630.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4058.47万元。财政拨款安排支出4058.47万元，其中，基本支出3479.44万元，项目支出579.03万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（详见下列表）
按功能分类支出总表
| 单位名称：腾冲市民政局 |
单位：元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
用途 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
24,861,465.16 |
21,935,434.18 |
2,926,030.98 |
反应民政管理事务中的支出 |
| 20802 |
民政管理事务 |
6,189,231.96 |
6,189,231.96 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
5,409,231.96 |
5,409,231.96 |
||
| 2080204 |
拥军优属 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
| 2080205 |
老龄事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 |
|
| 20808 |
抚恤 |
4,600,200.16 |
4,600,200.16 |
各类优抚对象和优抚事业单位的支出 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
444,852.50 |
444,852.50 |
||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
719,495.45 |
719,495.45 |
||
| 2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,820,140.00 |
1,820,140.00 |
||
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
230,424.08 |
230,424.08 |
||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
1,385,288.13 |
1,385,288.13 |
||
| 20809 |
退役安置 |
3,750,572.98 |
3,302,776.36 |
447,796.62 |
用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置机管理机构的支出 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,940.00 |
199,940.00 |
||
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,315,886.46 |
2,022,451.84 |
293,434.62 |
用于移交政府的混队离退休人员安置支出 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
681,546.52 |
527,184.52 |
154,362.00 |
用于政府部门管理的军队移交政府安置的题退休干部管理机构列入事业单位编制的人员经费、公用经费以及管理机构等支出 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
553,200.00 |
553,200.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
3,359,503.30 |
3,296,178.94 |
63,324.36 |
社会福利事务支出 |
| 2081001 |
儿童福利 |
72,769.02 |
9,444.66 |
63,324.36 |
|
| 2081002 |
老年福利 |
283,180.00 |
283,180.00 |
||
| 2081004 |
殡葬 |
930,415.76 |
930,415.76 |
||
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
2,073,138.52 |
2,073,138.52 |
||
| 20815 |
自然灾害生活救助 |
3,178,903.00 |
1,128,903.00 |
2,050,000.00 |
用于自然灾害救助的支出 |
| 2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
2,050,000.00 |
2,050,000.00 |
||
| 2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
1,128,903.00 |
1,128,903.00 |
||
| 20820 |
临时救助 |
739,055.96 |
739,055.96 |
||
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
739,055.96 |
739,055.96 |
用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出 |
|
| 20825 |
其他生活救助 |
782,532.00 |
777,622.00 |
4,910.00 |
城乡生活困难救助的其他支出（如参保） |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
726,122.00 |
726,122.00 |
||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
56,410.00 |
51,500.00 |
4,910.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 21002 |
公立医院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 2100205 |
精神病医院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
417,583.00 |
417,583.00 |
地震应急救援方面的支出 |
|
| 22004 |
地震事务 |
417,583.00 |
417,583.00 |
||
| 2200407 |
地震应急救援 |
355,736.00 |
355,736.00 |
||
| 2200410 |
防震减灾基础管理 |
61,847.00 |
61,847.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
2,020,747.01 |
756,476.00 |
1,264,271.01 |
彩票公益金方面的支出 |
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
756,476.00 |
756,476.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
561,476.00 |
561,476.00 |
||
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
195,000.00 |
195,000.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 合 计 |
40,584,765.13 |
34,794,463.14 |
5,790,301.99 |
||
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济分类安排的支出详见下表：
| 部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
||||||
| 总计 |
财政拨款 |
|||||||
| 类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
|||||
| 小计 |
本级财力 |
其他非税收入安排支出 |
上年结转 |
|||||
| 合计 |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
14,919,680.04 |
9,426,000.00 |
10,448,783.10 |
||
| 腾冲市民政局 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
7,977,417.08 |
8,078,004.74 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
|||
| 01 |
基本工资 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
1,065,434.68 |
2,059,347.13 |
||
| 01 |
办公费 |
583,573.13 |
583,573.13 |
583,573.13 |
198,285.00 |
385,288.13 |
||
| 06 |
电费 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|||
| 07 |
邮电费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 11 |
差旅费 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|||
| 13 |
维修（护）费 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
50,000.00 |
500,000.00 |
||
| 17 |
公务接待费 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
|||
| 28 |
工会经费 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
|||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|||
| 39 |
其他交通费用 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
|||
| 公务交通补贴 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
||||
| 公务用车租车费 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
1,048,120.00 |
6,018,657.61 |
||
| 04 |
抚恤金 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
|||
| 05 |
生活补助 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
1,048,120.00 |
4,854,309.66 |
||
| 腾冲市救助管理站 |
835,014.76 |
835,014.76 |
835,014.76 |
655,014.76 |
180,000.00 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
|||
| 01 |
基本工资 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
|||
| 01 |
办公费 |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
|||
| 05 |
水费 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||
| 06 |
电费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||
| 07 |
邮电费 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|||
| 11 |
差旅费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 13 |
维修（护）费 |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
|||
| 17 |
公务接待费 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||
| 26 |
劳务费 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||
| 28 |
工会经费 |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
|||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 06 |
救济费 |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 腾冲市殡仪馆 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
||||
| 301 |
工资福利支出 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
|||
| 01 |
基本工资 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
|||
| 05 |
水费 |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
|||
| 06 |
电费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 11 |
差旅费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||
| 17 |
公务接待费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 28 |
工会经费 |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
|||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|||
| 02 |
退休费 |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
|||
| 04 |
抚恤金 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
|||
| 腾冲市安定医院 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
3,181,753.76 |
9,006,000.00 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,016,702.80 |
110,000.00 |
||
| 01 |
基本工资 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
|||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||
| 其他社会保障缴费 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||
| 302 |
商品和服务支出 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
74,390.96 |
8,566,000.00 |
||
| 01 |
办公费 |
187,280.00 |
187,280.00 |
187,280.00 |
2,280.00 |
185,000.00 |
||
| 02 |
印刷费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
| 03 |
咨询费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 04 |
手续费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 06 |
电费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 07 |
邮电费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 11 |
差旅费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 13 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 15 |
会议费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 16 |
培训费 |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|||
| 17 |
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 18 |
专用材料费 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
|||
| 25 |
专用燃料费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
| 26 |
劳务费 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
|||
| 28 |
工会经费 |
158,360.96 |
158,360.96 |
158,360.96 |
48,360.96 |
110,000.00 |
||
| 29 |
福利费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
93,750.00 |
93,750.00 |
93,750.00 |
23,750.00 |
70,000.00 |
||
| 39 |
其他交通费用 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|||
| 公务用车租车费 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
420,660.00 |
420,660.00 |
420,660.00 |
90,660.00 |
330,000.00 |
||
| 04 |
抚恤金 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
|||
| 05 |
生活补助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||
| 09 |
奖励金 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 99 |
其他对个人和家庭的补助 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|||
| 腾冲市敬老公寓 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
1,766,613.72 |
420,000.00 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
|||
| 01 |
基本工资 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
|||
| 10 |
职工基本医疗保险缴费 |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
|||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
|||
| 工伤保险 |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
||||
| 生育保险 |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
||||
| 失业保险 |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
||||
| 99 |
其他工资福利支出 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
358,682.96 |
358,682.96 |
358,682.96 |
53,682.96 |
305,000.00 |
||
| 01 |
办公费 |
9,000.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
4,000.00 |
5,000.00 |
||
| 02 |
印刷费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 06 |
电费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 07 |
邮电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||
| 11 |
差旅费 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
5,000.00 |
30,000.00 |
||
| 13 |
维修（护）费 |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|||
| 17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 26 |
劳务费 |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
|||
| 28 |
工会经费 |
25,932.96 |
25,932.96 |
25,932.96 |
10,932.96 |
15,000.00 |
||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 39 |
其他交通费用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 其他交通费用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 09 |
奖励金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 310 |
资本性支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 02 |
办公设备购置 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 腾冲市军队离退休干部管理所 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
445,495.00 |
2,190,778.36 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
527,762.00 |
527,762.00 |
527,762.00 |
327,762.00 |
200,000.00 |
||
| 01 |
基本工资 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
|||
| 03 |
奖金 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
|||
| 07 |
绩效工资 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
|||
| 08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
86,059.52 |
86,059.52 |
86,059.52 |
1,140.00 |
84,919.52 |
||
| 01 |
办公费 |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
|||
| 17 |
公务接待费 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|||
| 31 |
公务用车运行维护费 |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
116,593.00 |
1,905,858.84 |
||
| 01 |
离休费 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|||
| 02 |
退休费 |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
116,593.00 |
1,205,858.84 |
||
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金160万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）基本支出预算 3479.44万元,2017年基本支出为3231.3万元，比上年增 248.14万元其原因：人员增加，人员经费增加，推进殡葬改革工作经费增加。
（二）项目支出预算579.03万元，2017年项目支出预算420.94万元，比上年增 158.09万元其原因是：2017年上级下达项目资金较晚，从而导致结余项目资金较多且纳入2018预算安排分配使用。
八、“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费预算总额61.72万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出33.42万元，公务接待费支出 28.31万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少 11.54万元，减少的主要原因是：腾冲市民政部门严格按照三公经费管理制度执行，严格执行公务用车管理制度及公车改革制度，加强因公出国出境的监管，杜绝公款吃喝。
（一）因公出国（境）费
2018年因公出国（境）0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加0 万元。具体出国开支及开展工作情况（无）。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费33.42 万元。其中：购置费0 万元，比上年预算减少 0万元，具体购置车辆原因： 无 ；运行维护费33.42万元，比上年预算减少14.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年公务接待费开支28.31万元，主要用于本单位公务接待支出，比上年预算减少3.31万元，增减原因为腾冲市民政部门严格按照三公经费管理制度执行，杜绝公款吃喝。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费 540.92万元，较上年增73.08万元，同比增16%。增减变化的原因主要是人员增加各项经费增加 。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
