腾冲市安定医院2020年部门预算编制说明 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、安定医院2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的一个独立核算独立编制的一个事业单位，其职能是开展对精神病患者的专业收治和预防。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。医院编制核定35人,2019年年末实有在职人数33人。公务用车编制数1辆，实有公务用车1辆。

（三）重点工作概述

2020年在市民政局的正确领导下，全院紧紧围绕党的十九大精神，理思路，破难题工作思路，多措并举，积极开展各项工作。通过全院干部职工的共同努力预计实现医疗收入上缴国库1450万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1821.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1677.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转143.33万元。

与上年对比财务总收入增加146.25万元，增8.73%,其中：一般公共预算财政拨款增加120.42万元，增7.73%，增的主要原因是人员经费增加；如：工资增加、各项社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1821.03万元，其中:本年收入1677.7万元，上年结转143.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.7万元（本级财力469.73万元，专项收入35万元，其它非税收入安排支出1172.97万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加146.25万元，增8.73%,其中：一般公共预算财政拨款增加120.42万元，增7.73%，增的主要原因是人员经费增加；如：工资增加、各项社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1821.03万元。财政拨款安排支出 1677.7万元，其中：基本支出1642.7万元，与上年对比增加85.42万元，增5.48%.，增的主要原因是人员经费增加；如：工资增加、各项社会保险缴费增加; 项目支出35万元，与上年对比100%，增的原因医院是医院2020年预计采购专用医疗设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出42.06万元；用于卫生健康支出1664.77万元；其他支出114.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，主要用于工资福利支出631.42万元；商品和服务支出960.19万元；对个人和家庭补助41.09万元；资本性支出45万元。

（其中：基本支出1642.7万元，项目支出178.33万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金166.74万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安定医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.38万元，较上年减少1.49万元，下降21.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安定医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安定医院2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为20次，共计接待430人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安定医院2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年减少1.49万元，下降38.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年减少1.49万元，下降38.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、安定医院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表