目录  

  第一部分  安定医院概况  

  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

  第二部分  2019年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

  第三部分  2019年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  二、支出决算情况说明  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  二、国有资产占用情况  

  三、政府采购支出情况  

  四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

  （三）部门整体支出绩效自评表  

  五、其他重要事项情况说明、  

  六、相关口径说明  

  第五部分  名词解释  

第一部分  安定医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市安定医院是民政局下属的一个独立核算独立编制的一个事业单位，其职能是开展对精神病患者的专业收治和预防。医院执行政府会计制度。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、收治情况  

医院现日均住院治疗患者270余人，常年滞留住院患者200余人，2019年到院进行精神残疾鉴定共计114人。全年实现医疗收入上缴财政1965万元。  

2、重性精神障碍患者院外管理和维持治疗情况  

2019年在册管理精神障碍患者共3634人，其中死亡431人，实际在册管理3203人，建档率4.75‰，服药率85.24%。  

3、业务拓展情况  

根据全市重精工作方案要求，各市县区综合医院需设立精神科门诊，为进一步扩大拓展双方在医疗服务领域的合作事务，更好地为广大群众提供心理咨询和为精神障碍患者提供安全快捷，特色有效及人性化的医疗服务，安定医院和市人民医院达成合作协议：安定医院为市人民医院全科医生培训协同医院，2019年到安定医院进行规范培训1人。安定医院在市人民医院开设精神科门诊，2019年人民医院精神科门诊就诊966人次；由人民医院精神科门诊转诊至安定医院住院治疗20人次；精神科心理CT检查136人次。安定医院MECT治疗63人，共计611人次。  

4、建档立卡精神障碍患者档案管理工作  

2019年医院承担21个乡镇卫生院建档立卡精神障碍患者个案管理工作，做到“一人一档一方案”，目前医院管理档案约800份。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入安定医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.腾冲市安定医院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

安定医院2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。其他人员57人，主要是劳务派遣保安人员20人，长期合同工20人，临时人员17人。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

安定医院2019年度收入合计16986329.05元。其中：财政拨款收入16986329.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加541628.29，增3.29%。，其中：财政拨款收入增加541628.29元，增3.29%；上级补助收入增加0元，增0%；事业收入增加0元，增加0%；经营收入增加0元，增0%；附属单位缴款收入增加0元，增0%；其他收入增加0元，增0%。收入增加主要原因分析：2019年医院就医患者创历史新高。全年实现医疗收入越创下历史新高。各项成本支出加大，为了医院正常运转，需增加财政补助收入。  

二、支出决算情况说明  

安定医院2019年度支出合计16728019.55元。其中：基本支出15331229.05元，占总支出的91.65％；项目支出1396790.5元，占总支出的8.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加983318.79元，增6.25%,支出增加主要原因分析：主原原因是就医人员的增加，各项医疗成本投入加大。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障医院正常运转的日常支出15479919.55元。与上年对比增加3030878.35元，增24%,日常经费增加主要原因一方面人员费用增加，随着医院业务增加，去年增加长期合同工9人。加一方面随着就医患者增多，医疗成本各项增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障安定医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加（减少）0元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

安定医院2019年度一般公共预算财政拨款支出15479919.55元,占本年支出合计的92.54%。与上年对比增1030878.35元，增7.13%,主要原因分析原因一方面人员费用增加，另一方面随着医院业务增加，去年增加长期合同工9人。加一方面随着就医患者增多，业务收入增加，各项医疗成本增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出432613.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于在职人员养老保险缴费。  

2.卫生健康支出公立医院精神病医院支出14613762.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.41%。主要用于医疗成本各项支出；  

3.事业单位医疗支出205207.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。  

4.公务员医疗补助支出118336.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。  

5.公共卫生支出110000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于公共卫生工作各项经费支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

安定医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68750元，支出决算为15773.02元，完成预算的22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13718.02元，完成预算的35.4%；公务接待费支出决算为2055元，完成预算的6.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，做到保证正常转，不浪费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31241元，下降66.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27446元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少3795元，下降64.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是2019年单位公务用车维修费减少。另一方面是严格执行中央八项规定，公务接待费相对减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13718.02元，占86.97%；公务接待费支出2055元，占13.03%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出13718.02元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出13718.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安定医院公务车费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2055元。其中：  

国内接待费支出2055元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本级以外检查调研等工作接待。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

安定医院2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增/减0元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，安定医院资产总额33213840.1元，其中，流动资产8830713元，固定资产净值22714347.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程1668779元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1510498.65元，其中固定资产增加676364.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2486710元，其中：政府采购货物支出20710元；政府采购工程支出2466000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年安定医院共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11472600元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 11472600元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。