腾冲市救助管理站2019年度部门决算

 

目录

  第一部分  腾冲市救助管理站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：腾冲市救助管理站是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助。

2．机构情况：腾冲市救助管理站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

3．人员情况：我站在职职工5人，其中，男职工4人，女职工1人，知识结构文化：大专文化2人、中专1人，高中1人，初中1人，职称结构：高级工2人、中级工2人、初级工1人、退休职工：8人。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 救助管理站在2019年中各方面都在不断改变，救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2019年全年共救助求助人员134人,共累计救助2508天 ，其中：省内68人，省外55人，外国籍人员0人，无法查实5人，未成年人9人（其中：危重病、传染病人5人，安置在敬老院2人，精神病患者送往安定医院治疗9人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

救助管理站在2019年中各方面都在不断改变,救助服务体系逐步完善，为方便救助对象的求助，促进救助管理工作社会功能的发挥，真正做到以人为本，全站职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，以实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”为目标，我站对流浪乞讨人员进行了生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置救助、劝导救助、街头巡视救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站救助管理站2019年全年共救助求助人员134人，共累计救助2508天 ，其中：省内68人，省外55人，外国籍人员0人，无法查实5人，未成年人9人（其中：危重病、传染病人5人，安置在敬老院2人，精神病患者送往安定医院治疗9人）。

纳入腾冲市救助管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市救助管理站部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市救助管理站部门2019年度收入合计1,419,679.83元。其中：财政拨款收入1,419,679.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加101735.87元，增加0.08%，主要原因是流浪乞讨人员救助支出费用增多。

二、支出决算情况说明

腾冲市救助管理站部门2019年度支出合计1,419,679.83元。其中：基本支出869,679.83元，占总支出的61.26%；项目支出550,000.00元，占总支出的38.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21735.87元，增加0.02%，主要原因是流浪乞讨人员救助支出费用增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869,679.83元。与上年对比增加528264.13元,主要原因是流浪乞讨人员救助支出费用增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.40%；人均132476元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.60%。人均12469元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000.00元。与上年对比减少30060元，主要原因是流浪乞讨人员救助支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市救助管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,369,679.83元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比增加528264.13元，主要原因是流浪乞讨人员救助支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出1,298,679.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于：人员经费694859.88元、商品和服务费用支出124819.95元、个人和家庭费用600000元。

9.卫生健康（类）支出71,000.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于：单位医疗35685.14元和公务员医疗补助35315.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市救助管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27900元，支出决算为27,698.50元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,178.50元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为4,520.00元，完成预算的15.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理制度执行，杜绝公款吃喝，严格按照公车管理制度实行，杜绝公车私用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,360.59元，增长232.20%。其中：因公出国（境）费支出决减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,362.59元，增长507.42%；公务接待费支出决算减少-2.00元，下降-0.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照三公经费管理制度执行，杜绝公款吃喝，严格按照公车管理制度实行，杜绝公车私用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,178.50元，占83.68%；公务接待费支出4,520.00元，占16.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,178.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,178.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,520.00元。其中：

国内接待费支出4,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关工作单位和相关部门。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市救助管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市救助管理站部门资产总额702977.23元，其中，流动资产100000元，固定资产910649.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59465.75元，其中;流动资产减少59465.75元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加1元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。

（三）项目绩效目标管理

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。

        （四）2019部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作的通知》（腾财发[2019]156号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

1、部门基本情况

（1）部门概况

腾冲市救助管理站贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规, 是对城市无着的流浪乞讨人员进行无偿救助等。腾冲市救助管理站是1984年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局，执行事业单位会计制度。

腾冲市救助管理站2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人，公务用车1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

围绕部门履职目标，逐步完善救助服务体系，方便救助对象的求助，救助管理工作社会功能得以发挥，真正做到以人为本，实现“城市街头基本无流浪乞讨人员”的目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。