目录  

  第一部分  腾冲市殡仪馆概况  

  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

  第二部分  2019年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  二、支出决算情况说明  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  二、国有资产占有情况  

  三、政府采购支出情况  

  四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

  （二）部门整体支出绩效自评报告  

  （三）部门整体支出绩效自评表  

  五、其他重要事项情况说明  

  六、相关口径说明  

  第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市殡仪馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能：腾冲市殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。  

2．机构情况：腾冲市殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。  

3．人员情况：腾冲市殡仪馆在职职工9人，其中，男职工8人，女职工1人，知识结构文化：本科2人、大专3人、中专2人，高中1人，初中1人，职称结构：助师1人、专技2人、高级工3人、中级工1人、初级工2人、退休职工2人。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、当年取得的主要事业成效。  

腾冲市殡仪馆从2003年从石头山搬迁到侍郎坝大坡凹，得到上级部门的大力支持，以及得到财政部门的大力支持，通过这几年的努力，现在的殡仪馆大有改观，2019年全年火化遗体2486具。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市殡仪馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市殡仪馆部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市殡仪馆部门2019年度收入合计1,375,314.36元。其中：财政拨款收入1,375,314.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比人员费用增加。一般公共预算财政拨款1,375,314.36元（本级财力1105314.36元，非税收入270000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市殡仪馆部门2019年度支出合计1,375,314.36元。其中：基本支出1,375,314.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加153391.44元，主要原因分析人员费用增加。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,375,314.36元。与上年对比增加153391.44元,主要原因分析人员费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.59%。  

功能科目分组，主要用于腾冲市殡仪馆机关事业单位基本养老保险缴费支出109952.96元。殡葬支出1182777.96元。事业单位医疗48304.84元。公务员医疗补助34278.6元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1,375,314.36元，项目支出0元）。基本工资支出：311935元，津贴补贴:211328元，奖金：135000元，绩效工资：170861元，机关事业单位基本养老保险缴费：109952.96元，职工基本医疗保险：48304.84元，公务员医疗补助缴费：34278.6元，其他社保缴费：14542.73元，办公费：14591.47元，差旅费：54970元，公务接待费：8030元，专用燃料费：119500元，工会经费：12173.76元，公务用车运行维护费：115000元，福利费：200元，抚恤金：14646元。  

  （二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增长,主要原因分析本单位无项目支出，项目都有福天投资开发有限公司承担。具体项目开支及开展工作情况。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,375,314.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加153391.44,主要原因分析人员费用增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,292,730.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.00%。主要用于殡仪馆机构和人员的各项工作经费开支，确保单位更好的运转。  

9.卫生健康（类）支出82,583.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于殡仪馆人员的基本医疗和身体健康保障开支。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为123,030.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,030.00元，完成预算的83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定、严禁公款大吃大喝、杜绝铺张浪费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加119,215.00元，增长3,124.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加112,105.00元，增长3,872.37%；公务接待费支出决算增加7,110.00元，增长772.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因殡葬改革力度加大人员费用增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115,000.00元，占93.47%；公务接待费支出8,030.00元，占6.53%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出115,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出115,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8,030.00元。其中：  

国内接待费支出8,030.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殡葬改革相关单位到殡仪馆参观学习和上级领导到馆指导工作。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市殡仪馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市殡仪馆部门资产总额4144370.37元，其中，流动资产0元，固定资产4144370.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重大事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。